Uchwała Nr XIV/122/08

Uchwała Nr XIV/122/08

Rady Gminy Narewka

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach ublicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1.Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

3. Aktualny wykaz zadań inwestycyjnych na 2008 r. oraz środków na ich realizację w kwocie 6.300.500 zł - stanowi załącznik Nr 3

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 13.544.426 zł w tym:

- dochody bieżące : - 10.155.331 zł

- dochody majątkowe: – 3.389.095 zł

2) wydatki ogółem : 15.901.812 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Niedźwiedź

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XIV/122/08

Rady Gminy Narewka

z dnia 25 czerwca 2008 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2008 r.

Dział	Rozdział		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 409	37 710	104 119
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000	37 710	47 710
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	37 710	37 710
600			Transport i łączność	671 000	0	671 000
	60016		Drogi publiczne gminne	671 000	0	671 000
		6208	Dotacje rozwojowe	0	641 000	641 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	641 000	-641 000	0
758			Różne rozliczenia	2 957 441	204 472	3 161 913
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 358 963	204 472	2 563 435
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 358 963	204 472	2 563 435
852			Pomoc społeczna	1 351 300	113 000	1 464 300
	85295		Pozostała działalność	50 800	113 000	163 800
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	113 000	113 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 000	-113 000	0
	85395		Pozostała działalność	113 000	-113 000	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	113 000	-113 000	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 000	0	249 000
	90002		Gospodarka odpadami	10 000	2 000	12 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	2 000	2 000
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	-2 000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	-2 000	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 975	-4 000	12 975
	92195		Pozostała działalność	16 975	-4 000	12 975
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	4 000	-4 000	0
Razem:				13 306 244	238 182	13 544 426

Dokonuje się następujące zmiany w planie dochodów budżetowych :

Dział 010

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37.710 zł na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB.II.EŻ.3011-100/08 z dnia 21.04.2008 r. – środki na współfinansowanie Projektu zrealizowanego w 2007 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol – Kruhlik .

Dział 600

Korekta planu dochodów - są to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania: „ ciąg drogi gminnej obsługującej tereny letniskowo rekreacyjne przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka”.

Dział 758

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 204.472 zł na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/1/08 z dnia 12 lutego 2008 r. – jest to subwencja ogólna , część oświatowa .

Dział 852 , dział 853

Korekta planu dochodów o 113.000 zł – Są to środki na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – (porozumienie o współpracy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego)

Dział 900

Korekta planu dochodów opłaty produktowej o 2.000 zł

Dział 921

Zmniejsza się plan dochodów o 4.000 zł dotacja otrzymana od Marszałka Województwa na dofinasowanie do imprezy: „ Noc Kupały” organizowanej przez GOK w Narewce w 2008 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIV/122/08

Rady Gminy Narewka

z dnia 25 czerwca 2008 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2008 r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	163 409	33 000	196 409
	01009		Spółki wodne	0	10 000	10 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	10 000	10 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000	8 000	158 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000	8 000	157 000
	01095		Pozostała działalność	8 409	15 000	23 409
		4300	Zakup usług pozostałych	6 045	15 000	21 045
600			Transport i łączność	2 157 400	44 000	2 201 400
	60016		Drogi publiczne gminne	1 952 000	44 000	1 996 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	20 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000	24 000	654 000
750			Administracja publiczna	1 544 738	2 720	1 547 458
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 301 182	2 720	1 303 902
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670	2 720	23 390
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 375	63 669	187 044
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 875	40 669	163 544
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000	40 669	93 669
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0	18 000	18 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	18 000	18 000
	75495		Pozostała działalność	0	5 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000
801			Oświata i wychowanie	3 411 721	-8 000	3 403 721
	80101		Szkoły podstawowe	1 717 571	-8 000	1 709 571
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	-8 000	12 000
851			Ochrona zdrowia	175 000	2 000	177 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	0	2 000	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	2 000
852			Pomoc społeczna	1 535 853	113 000	1 648 853
	85295		Pozostała działalność	100 800	113 000	213 800
		4303	Zakup usług pozostałych	0	113 000	113 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 000	-113 000	0
	85395		Pozostała działalność	113 000	-113 000	0
		4308	Zakup usług pozostałych	113 000	-113 000	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 858	23 000	68 858
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 185	23 000	52 185
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 728	19 000	23 728
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718	2 886	3 604
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117	466	583
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	598	598
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	50	50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 901 450	17 793	2 919 243
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 944 400	8 500	1 952 900
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 000	8 500	1 838 500
	90095		Pozostała działalność	547 150	9 293	556 443
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 360	9 293	20 653
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 077	45 000	502 077
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	287 400	45 000	332 400
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 400	45 000	332 400
926			Kultura fizyczna i sport	427 860	15 000	442 860
	92695		Pozostała działalność	0	15 000	15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 000	15 000
Razem:				15 663 630	238 182	15 901 812

Zwiększa się plan wydatków o 238.182 zł w tym:

Dział 010

Zwiększa się plan wydatków o 33.000 zł w tym:

- 10.000 zł dotacja dla Spółek Wodnych

- 8.000 zł budowa wodociagów (1.300 zł na dokumentację realizacji zadania modernizacja ujęć wody, 6.700 zł na realizacje zadania spinka wodociągów Tarnopol Łuka

- 15.000 zł wydatki bieżące – odławianie psów i utylizację odpadów .

Dział 600

Zwiększa się plan wydatków o 44.000 zł w tym:

- 20.000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg

- 24.000 zł na wydatki inwestycyjne na budowę dróg (3.000 zł - Mikłaszewo, 11.000 zł – Skupowo, 10.000 zł - Michnówka)

Dział 750

Zwiększa się plan wydatków o 2.720 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz socjalny.

Dział 754

Zwiększa się plan wydatków o 63.669 zł w tym:

- 40.669 zł na zakup materiałów do remontu OSP

- 18.000 zł na zakup agregatu prądotwórczego przy współfinansowaniu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

- 5.000 zł na zakup paliwa na patrole

Dział 801

Zmniejsza się plan wydatków o 8.000 zł – środki pozostałe po zakupie wózka inwalidzkiego do transportu osób niepełnosprawnych w szkole

Dział 851

Zwiększa się plan wydatków o 2.000 zł z przeznaczeniem zwalczanie narkomanii

Dział 852 , dział 853

Korekta planu dochodów o 113.000 zł – Są to środki na realizację Programu Integracji Społecznej w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – (porozumienie o współpracy z Marszałkiem Województwa Podlaskiego)

Dział 854

Zwiększa się plan wydatków o 23.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Klubie Przedszkolaka

Dział 900

Zwiększa się plan wydatków o 17.793 zł w tym:

- 8.500 zł na roboty dodatkowe – kanalizacja Gruszki

- 9.293 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz socjalny.

Dział 921

Zwiększa się plan wydatków o 45.000 zł z przenaczeniem na wydatki bieżace GOK

Dział 926

Zwiększa się plan wydatków o 15.000 zł są to środki na projekt Centrum Sportowo rekreacyjnego i kulturalnego w Siemianówce.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XIV/122/08

Rady Gminy Narewka

z dnia 25 czerwca 2008 r.

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
												1	O10	O1010	6050	budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Kruhlik	44 000	44 000	44 000				UG Narewka
2	O10	O1010	6050	budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej tereny letniskowe Łuka	80 000	80 000	80 000				UG Narewka
3	O10	O1010	6050	budowa wodociągu kolonie Siemianówka	25 000	25 000	25 000				UG Narewka
4	O10	O1010	6050	spinka wodociągów Łuka - Tarnopol	80 000	6 700	6 700				UG Narewka
5	O10	O1010	6050	modernizacja ujęć wody - projekt	1 500 000	1 300	1 300				UG Narewka
6	600	60016	6050	przebudowa ulic w Narewce	220 000	70 000	70 000				UG Narewka
7	600	60016	6050	regeneracja drogi w Michnówce	60 000	60 000	60 000				UG Narewka
8	600	60016	6050	droga gminna Mikłaszewo	48 000	48 000	48 000				UG Narewka
9	600	60016	6050	Droga gminna Skupowo	61 000	61 000	31 000	0	30 000		UG Narewka
10	600	60016	6050	projekt ulicy Łąkowej w Siemianówce	15 000	15 000	15 000				UG Narewka
11	600	60016	6050	ciąg drogi gminnej obsługującej tereny letniskowo rekreacyjne przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka Stary Dwór	1 282 000	1 282 000	641 000			641 000	UG Narewka
12	600	60016	6050	przebudowa drogi gminnej Tarnopol Kruhlik	400 000	400 000	200 000	200 000			UG Narewka
13	630	63095	6050	Budowa Stanicy Kajakowej w Narewce	1 200 000	50 000	50 000				UG Narewka
14	630	63095	6058, 6059	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego "Stary Dwór" nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka	2 800 000	1 800 000	300 000			1 500 000	UG Narewka
15	851	85195	6050	Rozbudowa Wiejskiego Ośrodka zdrowia w Siemianówce	450 000	110 000	110 000				UG Narewka
16	900	90001	6050	budowa kanalizacji Olchówka, Leśna, Mikłaszewo	2 600 000	1 600 000	200 000	1 400 000		0	UG Narewka
17	900	90001	6050	przydomowe oczyszczalnie ścieków	320 000	150 000	150 000				UG Narewka
18	900	90001	6050	budowa kanalizacji Grodzisk - projekt	230 000	20 000	20 000				UG Narewka
19	900	90001	6050	kanalizacja Eliaszuki Michnówka	1 500 000	25 000	25 000				UG Narewka
20	900	90001	6050	budowa separatora wód opadowych	35 000	35 000	35 000				UG Narewka
	900	90001	6050	budowa kanalizacji Gruszki - roboty dodatkowe	8 500	8 500	8 500				UG Narewka
21	900	90015	6050	modernizacja oświetlenia	60 000	60 000	60 000				UG Narewka
22	926	92601	6050	budowa boisk wielofunkcyjnych w ramach programu : "Moje boisko Orlik 2012"	1 000 000	334 000	334 000				UG Narewka
23	926	92695	6050	Budowa Centrum Sportowo Rekreacyjnego i Kulturalnego w Siemianówce	600 000	15 000	15 000				UG Narewka
Ogółem					13 018 500	6 300 500	2 514 500	1 600 000	30 000	2 141 000	x

uchw_122_08 ( 474.02 KB )

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Narewka

Wytwarzający/odpowiadający: Wioletta Bołtryk

Data wytworzenia: 2008-06-25

Wprowadzający: Wioletta Bołtryk

Data wprowadzenia: 2008-07-11

Data modyfikacji: 2008-07-11

Opublikował: Wioletta Bołtryk

Data publikacji: 2008-07-11

Drukuj do PDF

Drukuj

Gmina Narewka

Uchwała Nr XIV/122/08