Zarządzenie Nr 220/06
ZARZĄDZENIE NR 220/06
WÓJTA GMINY NAREWKA
z dnia 14 marca 2006 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005 r.
Na podstawie art.199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 13 pkt. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800 z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.565, z 2006 r. Nr 249, poz.2104 ) zarządzam co następuje :
§ 1. Przyjąć roczne sprawozdanie :
1) z realizacji budżetu gminy za 2005 r według którego :
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi - 9.987.113 zł
- wykonanie - 9.380.833 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 11.214.223 zł
- wykonanie - 8.762.234 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2,
2) z realizacji planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - zgodnie z załącznikiem Nr 3,
3) z realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 4,
4) z realizacji środków pozabudżetowych :
a) dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych :
- plan przychodów po dokonanych zmianach - 120.000 zł
- wykonanie - 116.617 zł
- plan wydatków po dokonanych zmianach - 118.000 zł
- wykonanie -115.681 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
b) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej :
- przychody - 16.286 zł
- rozchody - 3.742 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6
c) Samorządowych Instytucji Kultury
- przychody Gminnego Ośrodka Kultury - 239.429 zł
- rozchody Gminnego Ośrodka Kultury - 231.916 zł
- przychody Samorządowej Biblioteki - 119.800 zł
- rozchody Samorządowej Biblioteki - 116.425 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia :
1) Radzie Gminy,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
mgr Mikołaj Pawilcz
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 220/06
Wójta Gminy Narewka
z dnia 14.03.2006 r.
Dochody budżetu gminy - wykonanie za 2005 r.
Dz. |
Rozdz |
§ |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
10.500 |
14.772 |
140,69 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |
10.500 |
12.857 |
122,45 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
500 |
707 |
141,42 |
|
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
10.000 |
12.150 |
121,5 |
||
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
- |
1.915 |
|
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
- |
1.915 |
|
|
|
020 |
|
|
Leśnictwo |
600 |
910 |
151,69 |
|
|
02001 |
|
Gospodarka leśna |
600 |
910 |
151,69 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
600 |
910 |
151,69 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
389.961 |
388.150 |
99,54 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
389.961 |
388.150 |
106,35 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
500 |
3.095 |
619,06 |
|
|
2390 |
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych |
0 |
3.406 |
|
||
|
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
25.000 |
25.000 |
100,00 |
||
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
321.578 |
319.256 |
99,28 |
||
|
6339 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
42.883 |
37.393 |
87,20 |
||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
662.000 |
499.960 |
75,52 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
542.000 |
390.432 |
72,04 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
5.000 |
204 |
4,08 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
107.000 |
110.792 |
103,54 |
||
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
430.000 |
279.436 |
64,98 |
||
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
120.000 |
109.528 |
91,27 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
120.000 |
109.528 |
91,27 |
|
Dz. |
Rozdz |
§ |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
207.980 |
77.653 |
37,34 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
61.000 |
61.000 |
100,00 |
|
|
2010 |
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
61.000 |
61.000 |
100,00 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
141.980 |
11.346 |
7,99 |
|
|
|
0450 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
2.000 |
5.010 |
250,50 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2.000 |
6.336 |
316,84 |
||
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
137.980 |
- |
|
||
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
5.000 |
5.307 |
106,14 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1.000 |
1.807 |
180,74 |
|
|
2888 |
Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) |
4.000 |
3.500 |
87,50 |
||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
19.910 |
19.235 |
96,61 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
750 |
750 |
100,00 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
750 |
750 |
100,00 |
|
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej |
11.425 |
11.020 |
96,46 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
11.425 |
11.020 |
96,46 |
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
7.735 |
7.465 |
96,51 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
7.735 |
7.465 |
96,51 |
|
Dz. |
Rozdz |
§ |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa |
25.500 |
2.000 |
7,84 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
25.500 |
2.000 |
7,84 |
|
|
2440 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
2.000 |
|
||
|
6320 |
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
25.500 |
- |
|
||
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
3.517.724 |
4.272.383 |
121,45 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
7.000 |
6984 |
99,77 |
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej |
7.000 |
6980 |
99,77 |
||
|
0910 |
Odsetki |
0 |
4 |
|||
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
2.329.400 |
2.879.376 |
123,61 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
1.982.000 |
2.525.009 |
127,40 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
12.900 |
11.645 |
90,27 |
||
|
0330 |
Podatek leśny |
317.000 |
335.091 |
105,71 |
||
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
7.500 |
7.031 |
93,75 |
||
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
10.000 |
600 |
6,00 |
||
|
75616 |
|
Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
474.470 |
576.741 |
121,55 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
309.270 |
371.821 |
120,23 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
125.000 |
118.046 |
94,44 |
||
|
0330 |
Podatek leśny |
24.500 |
24.995 |
102,02 |
||
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
3.000 |
2.723 |
90,77 |
||
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
2.000 |
2.534 |
126,70 |
||
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
200 |
125 |
62,50 |
||
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
500 |
374 |
74,80 |
||
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
10.000 |
55.989 |
559,89 |
||
|
0910 |
Odsetki |
0 |
134 |
|
|
Dz. |
Rozdz |
§ |
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
107.100 |
92.331 |
86,21 |
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
10.000 |
11.111 |
111,11 |
|
|
0460 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
42.000 |
23.332 |
55,55 |
||
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
100 |
859 |
858,51 |
||
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
55.000 |
55.329 |
100,60 |
||
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
0 |
1.700 |
|||
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa |
577.754 |
671.933 |
116,30 |
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
567.754 |
588.734 |
103,70 |
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
10.000 |
83.199 |
831,99 |
||
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
22.000 |
45.018 |
204,63 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
2.000 |
1.181 |
59,05 |
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
20.000 |
43.837 |
219,18 |
||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
2.470.100 |
2.511.575 |
101,66 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
1.989.434 |
1.989.434 |
100,00 |
|
|
2920 |
Subwencje z budżetu państwa |
1.989.434 |
1.989.434 |
100,00 |
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
470.666 |
470.666 |
100,00 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
470.666 |
470.666 |
100,00 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
10.000 |
51.475 |
514,75 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
10.000 |
51.475 |
514,75 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
664.424 |
3.391 |
0,51 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
3.924 |
3.091 |
78,77 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy |
3.000 |
2.167 |
72,23 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) |
924 |
924 |
100,00 |
||
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
660.500 |
300 |
0,05 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) |
500 |
300 |
60,00 |
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
660.000 |
0 |
Dz. |
Rozdz |
§ |
N a z w a |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
852 |
Pomoc społeczna |
979.606 |
961.937 |
98,20 |
||
|
85212 |
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
728.006 |
725.446 |
99,65 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
728.006 |
725.446 |
99,65 |
||
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
6.600 |
6.600 |
100,00 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
6.600 |
6.600 |
100,00 |
||
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
177.000 |
159.122 |
89,90 |
||
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
96.000 |
78.122 |
81,38 |
||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących |
81.000 |
81.000 |
100,00 |
||
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
47.000 |
47.000 |
100,00 |
||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących |
47.000 |
47.000 |
100,00 |
||
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
5.000 |
7.769 |
155,38 |
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
5.000 |
7.769 |
155,38 |
||
|
85295 |
Pozostała działalność |
16.000 |
16.000 |
100,00 |
||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących |
16.000 |
16.000 |
100,00 |
||
|
854 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
44.074 |
42.122 |
95,57 |
||
|
85415 |
Pomoc materialna dla uczniów |
44.074 |
42.122 |
95,57 |
||
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin |
44.074 |
42.122 |
95,57 |
||
Dz. |
Rozdz |
§ |
N a z w a |
Plan |
Wykonanie |
% |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
955.477 |
558.670 |
58,47 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
911.477 |
508.708 |
55,81 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
80.000 |
96.406 |
120,51 |
|
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
70.000 |
73.430 |
104,90 |
||
|
6260 |
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
360.000 |
338.872 |
94,13 |
||
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorzą-dów województw, pozyskane z innych źródeł |
354.245 |
0 |
|
||
|
6339 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin |
47.232 |
0 |
|
||
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
10.000 |
14.413 |
144,13 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
10.000 |
14.413 |
144,13 |
|
|
90020 |
|
Wpływy i wydatki związane z groma-dzeniem środków z opłat produktowych |
3.000 |
1.867 |
62,23 |
|
|
|
0400 |
Wpływy z opłaty produktowej |
3.000 |
1.867 |
62,23 |
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
31.000 |
33.682 |
108,65 |
||
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
31.000 |
33.273 |
107,33 |
|
|
2390 |
Wpływy do budżetu ze środków specjalnych |
0 |
409 |
|
||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
29.257 |
16.921 |
57,84 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
6.000 |
6.000 |
100,00 |
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
6.000 |
6.000 |
100,00 |
|
|
92195 |
Pozostała działalność |
23.257 |
10.921 |
46,96 |
||
|
|
2032 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących |
1.757 |
1.757 |
100,00 |
|
|
2701 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |
21.500 |
9.164 |
42,62 |
||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
10.000 |
11.154 |
111,54 |
|
|
92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
10.000 |
11.154 |
111,54 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
10.000 |
11.154 |
111,54 |
|
|
Ogółem |
9.987.113 |
9.380.833 |
93,93 |
|||
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 220/06
Wójta Gminy Narewka
z dnia 14.03.2006 r
Wydatki budżetu gminy - wykonanie za 2005r
Dz. |
Rozdz |
§ |
N a z w a |
Plan |
wykonanie |
% |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
158.894 |
149.896 |
94,34 |
|
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi |
155.894 |
147.267 |
94,47 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.600 |
2.600 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300 |
88 |
29,33 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
700 |
612 |
87,43 |
||
|
6050 |
Inwestycje jednostek budżetowych |
152.294 |
143.967 |
94,53 |
||
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
3.000 |
2.629 |
87,63 |
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
3.000 |
2.629 |
87,63 |
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
625.425 |
591.014 |
94,50 |
|
|
60004 |
|
Lokalny transport zbiorowy |
5.300 |
4.362 |
82,31 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.300 |
4.362 |
82,31 |
|
|
60013 |
|
Drogi publiczne wojewódzkie |
35.620 |
35.619 |
100,00 |
|
|
|
2330 |
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie |
35.620 |
35.619 |
100,00 |
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
8.000 |
8.000 |
100,00 |
|
|
|
6620 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie |
8.000 |
8.000 |
100,00 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
555.505 |
543.033 |
97,75 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.840 |
7.677 |
97,92 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
15.171 |
14.766 |
97,33 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
100.000 |
96.261 |
96,26 |
||
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
321.578 |
315.139 |
98,00 |
||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
107.256 |
105.530 |
98,39 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
3.660 |
3.660 |
100,00 |
Dz. |
Rozdz |
§ |
N a z w a |
Plan |
wykonanie |
% |
|
|
60052 |
|
Zadania w zakresie telekomunikacji |
21.000 |
0 |
|
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
21.000 |
0 |
||
|
630 |
|
|
Turystyka |
145.783 |
52.678 |
36,13 |
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
145.783 |
52.678 |
36,13 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
700 |
673 |
96,14 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
800 |
534 |
66,76 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
144.283 |
51.471 |
35,67 |
||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
616.959 |
430.340 |
69,75 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
60.000 |
23.963 |
39,94 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
39.000 |
7.953 |
20,39 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11.000 |
8.212 |
74,65 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
10.000 |
7.798 |
77,98 |
||
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
556.959 |
406.377 |
72,96 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.000 |
414 |
13,80 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.200 |
5.138 |
98,81 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
535.759 |
391.265 |
73,03 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5.000 |
2.705 |
54,10 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.000 |
6.855 |
85,69 |
||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
100.000 |
64.263 |
64,26 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
100.000 |
64.263 |
64,26 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
70.000 |
35.600 |
50,86 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
30.000 |
28.663 |
95,54 |
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1.593.526 |
1.276.818 |
80,13 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
61.000 |
61.000 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
48.680 |
48.680 |
100,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.289 |
2.289 |
100,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.782 |
8.782 |
100,00 |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
1.249 |
1.249 |
100,00 |
||
|
75022 |
|
Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) |
78.300 |
72.619 |
92,74 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
71.600 |
69.565 |
97,16 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000 |
1.623 |
40,58 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.200 |
1.017 |
46,23 |
||
|
4410 |
Podróże krajowe służbowe |
500 |
414 |
82,80 |
||
|
75023 |
|
Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) |
1.357.081 |
1.064.434 |
78,44 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) |
4.000 |
2.201 |
55,03 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
648.460 |
626.671 |
96,64 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
38.530 |
38.530 |
100,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
118.720 |
101.988 |
85,91 |
||
Dz. |
Rozdz |
§ |
N a z w a |
Plan |
wykonanie |
% |
|
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
16.890 |
14.855 |
87,95 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
29.000 |
28.019 |
96,62 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
70.000 |
61.240 |
87,49 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
40.000 |
34.111 |
85,28 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
47.000 |
13.141 |
27,96 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
700 |
565 |
80,79 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
99.942 |
97.910 |
97,97 |
||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet. |
15.000 |
6.795 |
45,30 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
21.000 |
16.486 |
78,50 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7.000 |
5.057 |
72,24 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
16.865 |
16.865 |
100,00 |
||
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
137.980 |
0 |
|
||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
45.994 |
0 |
|
||
|
75075 |
|
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
30.500 |
27.998 |
91,80 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.000 |
1.200 |
60,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
12.000 |
11.955 |
99,63 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.500 |
11.793 |
99,63 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4.000 |
3.050 |
76,25 |
||
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
66.645 |
50.767 |
76,18 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
16.232 |
13.847 |
85,31 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
768 |
767 |
99,87 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.929 |
2.488 |
84,94 |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
416 |
354 |
85,10 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.000 |
5.443 |
90,72 |
||
|
4218 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000 |
4.000 |
100,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.980 |
202 |
2,89 |
||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci internet |
6.000 |
5.320 |
88,67 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.000 |
855 |
85,50 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
21.000 |
16.171 |
77,00 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1.320 |
1.320 |
100,00 |
||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
19.910 |
19.234 |
96,60 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
750 |
750 |
100,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
108 |
108 |
100,00 |
|
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
15 |
15 |
100,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
627 |
627 |
100,00 |
Dz. |
Rozdz |
§ |
N a z w a |
Plan |
wykonanie |
% |
|
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej |
11.425 |
11.020 |
96,46 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
6.750 |
6.345 |
94,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
301 |
301 |
100,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
43 |
43 |
100,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.745 |
1.745 |
100,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.128 |
1.128 |
100,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.394 |
1.394 |
100,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
64 |
64 |
100,00 |
||
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
7.735 |
7.464 |
96,50 |
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
4.590 |
4.320 |
94,12 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
124 |
124 |
100,00 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
18 |
18 |
100,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.329 |
1.329 |
100,00 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
944 |
943 |
99,89 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
666 |
666 |
100,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
64 |
64 |
100,00 |
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
112.430 |
68.524 |
60,95 |
|
|
75403 |
|
Jednostki terenowe Policji |
9.950 |
9.868 |
99,18 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.450 |
1.450 |
100,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
8.500 |
8.418 |
99,04 |
||
|
75406 |
|
Straż Graniczna |
2.000 |
2.000 |
100,00 |
|
|
|
421 0 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
2.000 |
100,00 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
100.280 |
56.556 |
56,40 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(bez nagród) |
300 |
240 |
80,00 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
10.000 |
9.825 |
98,25 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
10.967 |
6.611 |
60,28 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
633 |
632 |
99,84 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.830 |
1.705 |
60,25 |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
400 |
228 |
57,00 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
9.000 |
8.337 |
92,63 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16.350 |
12.652 |
77,38 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
9.800 |
6.668 |
68,04 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.300 |
2.037 |
88,57 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.300 |
2.277 |
69,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
282 |
94,00 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3.100 |
0 |
|
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
31.000 |
5.062 |
16,33 |
|
Dz. |
Rozdz |
§ |
N a z w a |
Plan |
wykonanie |
% |
|
|
75414 |
|
Obrona cywilna |
200 |
100 |
50,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100 |
77 |
77,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 |
23 |
23,00 |
||
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
70.000 |
43.922 |
62,75 |
|
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i nie podat-kowych należności budżetowych |
70.000 |
43.922 |
62,75 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne |
22.600 |
15.225 |
67,37 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2.400 |
2.264 |
94,33 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.000 |
791 |
15,82 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
40.000 |
25.642 |
64,11 |
||
|
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
70.000 |
48.030 |
68,61 |
|
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
70.000 |
48.030 |
68,61 |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów |
70.000 |
48.030 |
68,61 |
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
3.710.124 |
2.812.004 |
75,79 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.432.309 |
1.426.211 |
99,57 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (bez nagród) |
59.560 |
59.484 |
99,87 |
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
924 |
924 |
100,00 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
874.721 |
874.414 |
99,96 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
70.230 |
70.229 |
100,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
161.339 |
160.617 |
99,55 |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
22.840 |
22.785 |
99,76 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
24.000 |
23.842 |
99,34 |
||
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.413 |
1.412 |
99,93 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
123.510 |
120.964 |
97,94 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5.300 |
5.170 |
97,55 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
28.000 |
25.918 |
92,56 |
||
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
5.400 |
5.391 |
99,83 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
2.502 |
2.491 |
99,56 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych |
52.570 |
52.570 |
100,00 |
||
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
69.017 |
68.904 |
99,84 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród ) |
4.162 |
4.162 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
44.444 |
44.398 |
99,90 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4.261 |
4.261 |
100,00 |
||
|
Dz. |
Rozdz |
§ |
N a z w a |
Plan |
wykonanie |
% |
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.572 |
8.571 |
99,99 |
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
1.206 |
1.205 |
99,92 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.120 |
2.099 |
99,01 |
||
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek |
482 |
438 |
90,87 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.770 |
3.770 |
100,00 |
||
|
80110 |
|
Gimnazja |
637.928 |
637.840 |
99,99 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród ) |
36.181 |
36.181 |
100,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
423.997 |
423.992 |
100,00 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
38.983 |
38.983 |
100,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
83.980 |
83.973 |
99,99 |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
11.705 |
11.703 |
99,98 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
1.995 |
99,75 |
||
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
560 |
553 |
98,75 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
8.532 |
8.532 |
100,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000 |
1.943 |
97,15 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.200 |
1.195 |
99,58 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych |
28.790 |
28.790 |
100,00 |
||
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
348.256 |
307.456 |
88,28 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród ) |
2.800 |
2.605 |
93,04 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
134.663 |
120.593 |
89,55 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
8.737 |
8.736 |
99,99 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
24.710 |
20.072 |
81,23 |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
3.520 |
2.854 |
81,08 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
141.560 |
133.487 |
94,30 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
13.000 |
11.662 |
89,71 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200 |
100 |
50,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.800 |
3.369 |
49,54 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600 |
271 |
45,17 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8.000 |
41 |
0,51 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3.666 |
3.666 |
100,00 |
||
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
3.500 |
3.495 |
99,86 |
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
3.500 |
3.495 |
99,86 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
1.219.114 |
368.098 |
30,19 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
854 |
354 |
41,45 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
38.260 |
38.260 |
100,00 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
300.000 |
278.906 |
92,97 |
Dz. |
Rozdz |
§ |
N a z w a |
Plan |
wykonanie |
% |
|
|
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
660.000 |
0 |
|
|
6059 |
Wydatki inwestycje jednostek budżetowych |
220.000 |
50.578 |
22,99 |
||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
154.545 |
110.975 |
71,81 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
55.000 |
54.999 |
100,00 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
18.205 |
18.205 |
100,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23.746 |
23.746 |
100,00 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.658 |
12.658 |
100,00 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
34 |
33 |
97,06 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
357 |
357 |
100,00 |
||
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
99.545 |
55.976 |
56,23 |
|
|
|
6050 |
Inwestycje jednostek budżetowych |
99.545 |
55.976 |
56,23 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1.108.283 |
1.065.699 |
96,16 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
728.006 |
725.446 |
99,65 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
697.923 |
695.439 |
99,64 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13.824 |
13.824 |
100,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11.261 |
11.259 |
99,98 |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
340 |
340 |
100,00 |
||
|
4210 |
Zakup usług pozostałych |
1.328 |
1.327 |
99,92 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.230 |
3.162 |
97,89 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100 |
95 |
95 |
||
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
6.600 |
6.600 |
100,00 |
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
6.600 |
6.600 |
100,00 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
193.500 |
174.781 |
90,33 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
193.500 |
174.781 |
90,33 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
35.670 |
29.929 |
83,91 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
35.670 |
29.929 |
83,91 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
63.970 |
60.391 |
94,41 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń |
250 |
0 |
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
41.409 |
39.833 |
96,19 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.878 |
2.877 |
99,97 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7.925 |
7.605 |
95,96 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.079 |
1.035 |
95,92 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000 |
2.455 |
81,83 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.362 |
4.851 |
90,47 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600 |
268 |
44,67 |
||
|
Dz. |
Rozdz |
§ |
N a z w a |
Plan |
wykonanie |
% |
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych |
1.467 |
1.467 |
100,00 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
43.537 |
31.552 |
72,47 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród) |
662 |
611 |
92,30 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
32.100 |
23.078 |
71,89 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.199 |
1.198 |
99,92 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5.962 |
4.039 |
67,75 |
||
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
848 |
551 |
64,98 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.300 |
609 |
46,85 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych |
1.466 |
1.466 |
100,00 |
||
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
37.000 |
37.000 |
100,00 |
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
37.000 |
37.000 |
100,00 |
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
44.074 |
42.122 |
95,57 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
44.074 |
42.122 |
95,57 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
44.074 |
42.122 |
95,57 |
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
2.188.313 |
1.529.241 |
69,88 |
|
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1.137.717 |
578.307 |
50,83 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenie społeczne |
40 |
34 |
85,00 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10 |
0 |
|
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5.000 |
4.620 |
92,40 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25.300 |
24.760 |
97,87 |
||
|
4260 |
Zakup energii |
67.100 |
65.510 |
97,63 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
11.000 |
10.669 |
96,99 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.400 |
5.647 |
76,32 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
450 |
228 |
50,72 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5.200 |
1.885 |
36,25 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
543.889 |
463.002 |
85,13 |
||
|
6058 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
354.245 |
0 |
|
||
|
6059 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
118.083 |
1.952 |
1,65 |
||
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
7.800 |
7.290 |
93,46 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.800 |
1.543 |
85,72 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
400 |
287 |
71,75 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.300 |
1.228 |
94,46 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4.300 |
4.232 |
98,42 |
||
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
475.646 |
410.425 |
86,29 |
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
76.300 |
75.723 |
99,24 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
16.000 |
15.921 |
99,51 |
|
Dz. |
Rozdz |
§ |
N a z w a |
Plan |
wykonanie |
% |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
383.346 |
318.781 |
83,16 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
567.150 |
533.219 |
94,02 |
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród ) |
13.300 |
13.156 |
98,92 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
269.890 |
262.423 |
97,23 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
18.010 |
18.009 |
99,99 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
47.900 |
47.519 |
99,20 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6.800 |
6.671 |
98,10 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.600 |
3.450 |
95,83 |
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
175.400 |
159.003 |
90,65 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
7.484 |
7.472 |
99,84 |
||
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1.800 |
1.556 |
86,44 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.400 |
1.402 |
41,24 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
110 |
36,67 |
||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
9.000 |
2.182 |
24,24 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
10.266 |
10.266 |
100,00 |
||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
379.257 |
363.946 |
95,96 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
217.900 |
217.900 |
100,00 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
217.900 |
217.900 |
100,00 |
|
|
92110 |
|
Galerie i biura wystaw artystycznych |
11.000 |
10.004 |
90,95 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
11.000 |
10.004 |
90,95 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
119.800 |
119.800 |
100,00 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
119.800 |
119.800 |
100,00 |
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
30.557 |
16.242 |
53,15 |
|
|
|
4171 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
2.500 |
1.088 |
43,52 |
|
|
4172 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
900 |
230 |
25,56 |
||
|
4211 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500 |
1.114 |
74,27 |
||
|
4212 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600 |
371 |
61,83 |
||
|
4301 |
Zakup usług pozostałych |
17.500 |
6.962 |
39,78 |
||
|
4302 |
Zakup usług pozostałych |
7.557 |
6.477 |
85,71 |
||
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
116.700 |
93.528 |
80,14 |
|
|
92604 |
|
Instytucje kultury fizycznej |
86.700 |
63.528 |
73,27 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
23.000 |
10.477 |
45,55 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
12.876 |
12.369 |
96,06 |
||
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
774 |
774 |
100,00 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.466 |
2.373 |
96,23 |
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
334 |
320 |
95,81 |
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
8.300 |
7.430 |
89,52 |
|
Dz. |
Rozdz |
§ |
N a z w a |
Plan |
wykonanie |
% |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21.203 |
14.507 |
68,42 |
|
4260 |
Zakup energii |
6.000 |
5.140 |
85,67 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.000 |
5.122 |
85,37 |
||
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
0 |
|||
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4.880 |
4.649 |
95,27 |
||
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
367 |
367 |
100,00 |
||
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
30.000 |
30.000 |
100,00 |
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji |
30.000 |
30.000 |
100,00 |
|
|
Ogółem : |
11.214.223 |
8.762.234 |
78,14 |
|||
Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 220/06
Wójta Gminy Narewka
z dnia 14.03.2006 r
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - wykonanie za 2005r
|
Dział |
Nazwa działu |
D o c h o d y |
W y d a t k i |
w tym : |
|||||
|
wynagrodzenia |
pochodne od wynagrodzeń |
||||||||
|
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie |
Plan |
Wykonanie |
||
|
750 |
Administracja publiczna |
61.000 |
61.000 |
61.000 |
61.000 |
50.969 |
50.969 |
10.031 |
10.031 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
61.000 |
61.000 |
61.000 |
61.000 |
50.969 |
50.969 |
10.031 |
10.031 |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
19.910 |
19.235 |
19.910 |
19.234 |
627 |
627 |
123 |
123 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa |
750 |
750 |
750 |
750 |
627 |
627 |
123 |
123 |
|
75107 |
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
11.425 |
11.020 |
11.425 |
11.020 |
|
|
|
|
|
75108 |
Wybory do Sejmu i Senatu |
7.735 |
7.465 |
7.735 |
7.464 |
|
|
|
|
|
852 |
Pomoc społeczna |
830.606 |
810.168 |
830.606 |
810.168 |
13.824 |
13.824 |
11.601 |
11.599 |
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
728.006 |
725.446 |
728.006 |
725.446 |
13.824 |
13.824 |
11.601 |
11.599 |
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
6.600 |
6.600 |
6.600 |
6.600 |
- |
|
- |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
96.000 |
78.122 |
96.000 |
78.122 |
- |
|
|
|
|
R A Z E M : |
911.516 |
890.403 |
911.516 |
890.402 |
65.420 |
65.420 |
21.755 |
21.753 |
|
Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 220/06
Wójta Gminy Narewka
z dnia 14.03.2006 r
Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2005 r
|
Nazwa zadania |
rok |
wartość kosztorysowa |
dotychczas |
Wydatki w 2005 r |
W tym : |
|||||
|
środki |
środki z funduszy Unij- |
wpłaty mieszkańców |
Środki z budżetu państwa |
Dotacje bezzwrotne z funduszy celowych |
Kredyty i pożyczki |
|||||
|
wodociąg kolonia Lewkowo Nowe 01010 § 6050 |
2004 |
145.601 |
19.065 |
126.536 |
116.536 |
|
10.000 |
|
|
|
|
wodociąg Tarnopol- Nowa Łuka |
2004 |
207.889 |
4.172 |
11.190 |
11.190 |
|
|
|
|
|
|
wodociąg kolonie Siemianówka |
2005 |
6.241 |
|
6.241 |
6.241 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Nowa Łuka Michnówka 60016 § 6050 |
2004 |
68.694 |
1.441 |
67.253 |
42.253 |
|
|
|
25.000 |
|
|
droga gminna Siemianówka ul. Polna i Jesionowa 60016 § 6050 |
2005 |
450.000 |
|
10.245 |
10.245 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Nowa Łuka Stary Dwór 60016 § 6050 |
2005 |
120.000 |
|
3.788 |
3.788 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna Stoczek |
2005 |
350.000 |
|
1.245 |
1.245 |
|
|
|
|
|
|
droga gminna w Babiej Górze |
2005 |
200.000 |
|
2.696 |
2.696 |
|
|
|
|
|
|
Roboty dodatkowe droga Narewka Janowo 60016 § 6050 |
2005 |
11.034 |
|
11.034 |
11.034 |
|
|
|
|
|
|
przebudowa drogi gminnej Nr 107130B Narewka- Janowo 60016 § 6058, - § 6059 |
2003 |
430.909 |
10.240 |
420.669 |
64.020 |
319.256 |
|
37.393 |
|
|
|
kompleksowe zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Stary Dwór nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka 63095 § 6050 |
2005 |
4.418.000 |
- |
51.471 |
51.471 |
|
|
|
|
|
|
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim 75023 § 6058 i § 6059 |
2005 |
183.974 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
termodernizacja budynku po byłej szkole w Siemianówce 80195 § 6050 |
2004 |
654.850 |
4.766 |
233.757 |
59.772 |
|
|
|
|
173.985 |
|
modernizacja budynku po byłej szkole w Narewce 80195 § 6050 |
2005 |
45.149 |
|
45.149 |
45.149 |
|
|
|
|
|
|
adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej 80195 § 6058 i § 6059 |
2005 |
1.467.986 |
- |
50.578 |
50.578 |
|
|
|
|
|
|
Rozbudowa wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce 85195 § 6050 |
2005 |
150.000 |
- |
55.976 |
55.976 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja "Nad Zalewem Siemianówka" i wieś Siemianówka 90001 § 6050 |
2005 |
100.000 |
- |
39.523 |
39.523 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Planta |
2003 |
1.200.000 |
7.280 |
32.986 |
32.986 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Guszczewina |
2004 |
248.553 |
14.449 |
234.104 |
4.351 |
|
10.000 |
|
219.753 |
|
|
kanalizacja Grodzisk (ul.Kolejowa) |
2005 2005 |
8.560 |
- |
8.560 |
8.560 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Mikłaszewo |
2004 |
750.000 |
4.282 |
439 |
439 |
|
|
|
|
|
|
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do ośrod-ka letniskowo - rekreacyjnego Stary Dwór nad Zbiornikiem Wodnym 90001 § 6050 |
2005 |
180.000 |
- |
131.756 |
12.637 |
|
|
|
119.119 |
|
|
kanalizacja Gruszki |
2005 |
200.000 |
|
1.428 |
1.428 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Olchówka Leśna |
2005 |
1.200.000 |
|
7.201 |
7.201 |
|
|
|
|
|
|
kanalizacja Narewka ul. Nowa |
2005 |
6.105 |
|
6.105 |
6.105 |
|
|
|
|
|
|
Kanalizacja Tarnopol - Kruhlik oraz Tarnopol - Mostki 90001 § 6058 i § 6059 |
2004 |
753.650 |
9.880 |
1.952 |
1.952 |
|
|
|
|
|
|
modernizacja oświetlenia ulicznego 90015 § 6050 |
2005 |
318.781 |
- |
318.781 |
103.183 |
|
|
|
|
215.598 |
|
adaptacja budynku szkolnego w Narewce 92110 § 6050 |
2005 |
448.000 |
- |
10.004 |
10.004 |
|
|
|
|
|
|
Razem |
|
14.323.976 |
75.575 |
1.890.667 |
760.563 |
319.256 |
20.000 |
37.393 |
363.872 |
389.583 |
Nadzór inwestorski kanalizacja Zabłotczyzna - 900
Zakup pługa do odśnieżania - 3.660
Radar dla Policji - 8.418
Motopompa i sprzęt do OSP - 5.062
Dotacja na drogę Planta leśna - 8.000
1.916.707
Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 220/06
Wójta Gminy Narewka
z dnia 14.03.2006 r
Realizacja dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w 2005 r dział 801 rozdz. 80101
|
Lp. |
Treść |
§ |
Plan |
Wykonanie |
|
1 |
Stan środków obrotowych na początek roku |
|
|
|
|
2 |
Przychody ogółem: |
|
120.000 |
116.617 |
|
|
Wpłaty za dożywianie |
0830 |
110.300 |
106.949 |
|
Odsetki od środków na rachunkach bankowych |
0920 |
51 |
19 |
|
|
|
8880 |
9.649 |
9.649 |
|
|
3 |
Wydatki ogółem: |
|
118.000 |
115.681 |
|
|
zakup materiałów i wyposażenia |
4210 |
16.000 |
15.897 |
|
zakup żywności |
4220 |
94.500 |
92.717 |
|
|
zakup energii |
4260 |
4.200 |
4.107 |
|
|
zakup usług remontowych |
4270 |
800 |
749 |
|
|
zakup usług pozostałych |
4300 |
2.500 |
2.211 |
|
|
4 |
Stan środków na koniec roku (1+2-3) |
|
2.000 |
936 |
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 220/06
Wójta Gminy Narewka
z dnia 14.03.2006 r
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r
|
Lp. |
Treść |
§ |
Plan |
wykonanie |
|
1 |
Stan środków obrotowych na początek roku |
|
40.469 |
40.469 |
|
2 |
Przychody ogółem: |
|
28.500 |
16.286 |
|
|
ü Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
0690 |
28.000 |
16.104 |
|
ü Odsetki od środków na rachunkach bankowych |
0920 |
500 |
182 |
|
|
3 |
Wydatki ogółem: |
|
68.669 |
3.742 |
|
|
ü nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda |
3020 |
5.000 |
1.297 |
|
|
ü Urządzanie terenów zieleni |
4210 |
1.000 |
|
|
|
ü Wydatki związane ze składowaniem odpadów |
4210 |
20.000 |
1.222 |
|
|
ü Sprzątanie (zakup nagród uczniom) |
4210 |
2.000 |
964 |
|
|
ü Opracowanie projektu techn.. proekologicznych |
4170 |
30.269 |
|
|
|
ü Dotacja na inwestycje (kanalizacja Planta) |
6260 |
10.000 |
|
|
|
ü Prowizja BS |
4300 |
400 |
259 |
|
4 |
Stan środków na koniec roku (1+2-3) |
|
300 |
53.013 |
Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 220/06
Wójta Gminy Narewka
z dnia 14.03.2006 r
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji Kultury
I. Gminny Ośrodek Kultury w Narewce
|
Treść |
plan |
wykonanie |
|
|
stan środków obrotowych na początek roku |
- |
- |
|
|
Przychody ogółem: |
237.900 |
239.429 |
|
|
|
wpływy z usług |
20.000 |
21.529 |
|
dotacja z budżetu gminy |
217.900 |
217.900 |
|
|
Rozchody ogółem |
232.900 |
231.916 |
|
|
|
wynagrodzenia |
94.261 |
94.260 |
|
pochodne od wynagrodzeń |
18.868 |
18.867 |
|
|
pozostałe wydatki |
119.771 |
118.789 |
|
|
Stan środków na koniec roku |
5.000 |
7.513 |
|
II .Samorządowa Biblioteka w Narewce
|
Treść |
plan |
wykonanie |
|
|
stan środków obrotowych na początek roku |
- |
- |
|
|
Przychody ogółem: |
119.800 |
119.800 |
|
|
|
dotacja z budżetu gminy |
119.800 |
119.800 |
|
Rozchody ogółem |
119.800 |
116.425 |
|
|
|
wynagrodzenia |
85.400 |
82.659 |
|
pochodne od wynagrodzeń |
16.288 |
15.929 |
|
|
pozostałe wydatki |
18.112 |
17.837 |
|
|
Stan środków na koniec roku |
- |
3.375 |
|
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2005r
Uchwałą Nr XIX/185/05 Rady Gminy z dnia 24.02.2005 r został uchwalony budżet gminy na 2005 r w następujących kwotach :
dochody - 9.729.995 zł
wydatki - 10.664.387 zł
W ciągu roku budżet został zwiększony o kwotę :
- 257.118 zł po stronie dochodów
- 549.836 zł po stronie wydatków
Po zmianach budżet gminy przedstawiał się następująco:
Dochody :
|
Treść |
plan |
wykonanie |
% |
|
dochody własne |
4.418.324 |
5.100.042 |
115,4 |
|
Dotacje na zadania własne |
691.870 |
592.368 |
85,6 |
|
Dotacje na zadnia zlecone |
911.516 |
890.403 |
97,7 |
|
dotacje na zadania powierzone |
6.000 |
6.000 |
100 |
|
Subwencja część oświatowa |
1.989.434 |
1.989.434 |
100 |
|
subwencja część wyrównawcza |
470.666 |
470.666 |
100 |
|
środki z Unii Europejskiej |
1.499.303 |
331.920 |
22,1 |
|
razem dochody : |
9.987.113 |
9.380.833 |
93,9 |
|
Kredyt na termomodernizację szkoły w Siemianówce |
225.000 |
173.985 |
|
|
kredyt na modernizację oświetlenia ulicznego |
282.500 |
215.598 |
|
|
wolne środki z lat ubiegłych |
1.056.283 |
1.056.283 |
|
|
ogółem |
11.550.896 |
10.826.699 |
Wydatki :
|
Treść |
plan |
wykonanie |
% |
|
wydatki bieżące |
7.442.570 |
6.845.527 |
91,9 |
|
wydatki inwestycyjne |
3.771.653 |
1.916.707 |
50,8 |
|
razem wydatki : |
11.214.223 |
8.762.234 |
78,1 |
|
spłaty pożyczek |
336.673 |
336.673 |
|
|
lokaty w bankach |
|
1.600.000 |
|
|
ogółem |
11.550.896 |
10.698.907 |
|
D o c h o d y
Na plan 9.987.113 zł wykonanie 9.380.833. zł tj 93,93 % realizacji planu , stan zaległości na koniec roku wynosi 752.211 zł , natomiast nadpłaty wynoszą 13.832 zł. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco :
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Na plan 10.500 zł wpłynęło 14.772. zł w tym:
- za wodę - wodociąg Tarnopol- wykonanie 707 zł - na plan 500 zł (141,4 %) - zaległość na koniec roku wynosi 92 zł.
- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich - plan 10.000 zł wykonanie 12.150 zł
Dział 020 - Leśnictwo
Na plan 600 zł wykonanie 910 zł - jest to opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.
Dział 600 - transport i łączność
Na plan 389.961 zł wykonanie 388.150 zł w tym:
- 3.095 zł wpłynęło za zajęcie pasa drogowego
- 3.406 zł są to środki ze zlikwidowanego środka specjalnego za zajęcie pasa drogowego
- 25.000 zł są to środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na terenie wsi Nowa Łuka
- 319.256 zł środki ZPORR na usprawnienie komunikacji na drodze Narewka Janowo.
- 37.393 zł dotacja z budżetu państwa na usprawnienie komunikacji na drodze Narewka Janowo.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Na plan 662.000 zł wpłynęło 499.960 zł dochodów w tym:
- 204 zł - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
- 110.792 zł (103,5 %) na plan 107.000 zł wpłynęło z tyt. najmu i dzierżawy budynków i gruntów gminnych - zaległości z tego tyt. na 31.12.2005r wynoszą 20.575 zł , natomiast nadpłaty 510 zł
- 279.436 zł (64,9 %) na plan 430.000 zł uzyskano ze sprzedaży budynków i gruntów
- 109.528 zł (91,3 %) na plan 120.000 zł wynoszą opłaty z tyt. sprzedaży gazu , zaległości na 31.12.2005 r wynoszą 1.627 zł
Dział 750 - Administracja publiczna
Ogółem plan wynosi 207.980 zł wykonanie 77.653 zł ( 37,3 %) w tym:
- 61.000 zł - dotacja z Urzędu wojewódzkiego na realizację zadań zleconych ,
- 5.010 zł - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonanie 250,5 %
- 6.336 zł - są to różne opłaty (prowizja z tyt. wydawania dowodów osobistych, za terminowe odprowadzanie podatku do budżetu państwa)
- 137.980 zł nie zrealizowany plan środków ze ZPORR na wdrażnie elektronicznego podpisu dla ludności w województwie podlaskim - wykonanie zadania przeniesiono na 2006 r
- 1.807 zł uzyskano dochodów z kawiarenki internetowej w Gminnym Centrum Informacji
- 3.500 zł wpłynęło środków na podstawie umowy zawartej z samorządem Województwa Podlaskiego na dofinansowanie projektu na rozwój Gminnego Centrum Informacji
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- na plan 19.910 zł wpłynęło 19.235 zł dotacji na zadania zlecone w tym:
- 750 zł na aktualizację stałego spisu wyborców
- 11.020 zł na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP
- 7.465 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
na plan 25.500 zł wykonanie 2.000 zł są to środki z funduszu prewencyjnego PZU na zakup wyposażenia do OSP. Dotacja 25.500 zł od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na zapewnienie gotowości bojowej nie wpłynęła na budżet gminy, natomiast na sumę 25.500 zł został zakupiony sprzęt do OSP.
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Plan 3.517.724 zł wykonanie 4.272.384 zł t.j 121,45 % , realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:
- 6.980 zł wpłynęło podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej - zaległości wynoszą 878 zł , dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- 4 zł - są to odsetki od nieterminowych wpłat ww podatku
- 2.525.009 zł (127,40 %) - jest to podatek od nieruchomości od osób prawnych - zaległości wynoszą 424.608 zł , natomiast nadpłaty 766 zł
- 11.645 zł ( 90,27 % ) - podatek rolny od osób prawnych
- 335.091 zł ( 105,7 %) -podatek leśny od osób prawnych - nadpłata 61 zł
- 7.031 zł (93,75 %) - podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych - zaległości wynoszą 1.860 zł
- 600 zł (6 %) wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
- 371.821 zł (120,23%) - jest to podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zaległości wynoszą 100.944 zł , natomiast nadpłaty 4.640 zł
- 118.046 zł ( 94,44 % ) - podatek rolny od osób fizycznych - zaległości na 31.12.2005 r wynoszą 33.694 zł, natomiast nadpłaty 4.634 zł
- 24.995 zł ( 102 %) -podatek leśny od osób fizycznych - zaległość na koniec roku wynosi 2.696 zł, natomiast nadpłata 53 zł
- 2.723 zł (90,7 %) - podatek od posiadania środków transportowych od osób fizycznych
- 2.534 zł (126 %) wpłynęło podatku od spadków i darowizn - dochody realizowane przez US
- 125 zł wynoszą wpłaty podatku od posiadania psów
- 374 zł wpłaty opłaty targowej
- 55.989 zł wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, na 31.12.2005 r zaległości wynoszą 63 zł, a nadpłaty 1.561 zł - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy
- 134 zł - odsetki od nieterminowych wpłat pobrane przez Urząd Skarbowy
- 11.111 zł (111 %) wynoszą dochody z tytułu opłaty skarbowej
- 21.019 zł (50,1 %) wpłynęło opłaty eksploatacyjnej
- 859 zł wpłynęło za wieczyste użytkowanie, zaległość 109 zł
- 55.329 zł (100,6 %) - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
- 1.700 zł - opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
- 588.734 zł (103,7 %) wynoszą wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych
- 83.199 zł ( 831 %) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dochody realizowane przez Urząd Skarbowy
- 1.181 zł (59,05%) koszty egzekucyjne za wystawiane upomnienia
- 43.837 zł wpłacono odsetek od nieterminowych wpłat , na koniec roku stan odsetek naliczonych od zaległości wynosi 154.866 zł
Dział 758 - Różne rozliczenia
Plan wynosi 2.470.100 zł wykonanie 2.511.105 zł (101,66 %) w tym:
- 1.989.434 zł - część oświatowa subwencji ogólnej
- 470.666 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej
- 51.475 zł na plan 10.000 zł - są to odsetki dopisane przez BS
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Plan wynosi 664.424 zł wykonanie 3.391 zł w tym :
- 2.167 zł (78,7 %) z tytułu czynszu za dzierżawę sklepiku szkolnego
- 924 zł dotacja otrzymana w ramach zadań zleconych na zakup podręczników uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych
- 300 zł na dofinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień
- 660.000 zł nie otrzymaliśmy środków ze środków INTERREG na utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Siemianówce, ponieważ finansowe zakończenie realizacji projektu do 31.12.2006 r
Dział 852 - Pomoc społeczna
Na plan 979.606 zł wykonanie 961.937 zł tj.98,20 % , dochodami w tym dziale są :
- 725.446 zł dotacja celowa na świadczenia rodzinne wypłacane w ramach zadań zleconych
- 6.600 zł dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej
- 78.122 zł - dotacja celowa na zasiłki stałe wypłacane w ramach zadań zleconych
- 81.000 zł - dotacja celowa na zasiłki okresowe wypłacane w ramach zadań własnych
- 47.000 zł - dotacja celowa na realizacje własnych wydatków bieżące GOPS
- 7.769 zł - dochody z tytułu usług opiekuńczych na plan 5.000 zł
- 16.000 zł - dotacja celowa na realizacje własnych wydatków bieżących przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkołach
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Na plan 44.074 zł wykonanie 42.122 zł tj.95,6 % , jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych .
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan dochodów wynosi 955.477 zł wykonanie 558.670 zł tj.58,47 % w tym:
- 96.406 zł wpływy z opłat za ścieki 120,51 % realizacji planu , zaległości na koniec roku wynoszą 12.059 zł nadpłaty 1.346 zł
- 73.430 zł stanowią wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji (104,90 %)
- 219.753 zł wpłynęło dotacji celowej z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej do wsi Guszczewina na planowane 220.000 zł
- 119.119 zł wpłynęło dotacji celowej z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej do ośrodka letniskowo- rekreacyjnego Stary Dwór nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka na planowane 130.000 zł
- 354.245 zł plan środków z funduszy strukturalnych ZPORR na kanalizację Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki bez wykonania
- 47.232 zł plan dotacji z budżetu Państwa na kanalizację Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki bez wykonania
- 14.413 zł - są to dochody z wysypiska śmieci (opłaty za składowanie śmieci , za sprzedaż surowców wtórnych) - (144,13 %realizacji planu)
- 1.867 zł - opłata produktowa przekazana przez WFOŚiGW za odpady opakowaniowe przekazane do recyklingu w 2004 r.
- 33.273 zł - pozostałe dochody gospodarki komunalnej (usługi sprzętem, za odsprzedane materiały z rozbiórki)
- 409 zł wpływy ze zlikwidowanego środka specjalnego.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan środków 29.257 zł wykonanie 16.921 zł w tym:
- 6.000 zł - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zakup książek do Biblioteki w ramach zadań powierzonych
- 1.757 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Kultywowanie tradycji Nocy Kupały Puszczy Białowieskiej Euroregion Puszcza Białowieska"
- 9.164 zł - środki PHARE na dofinansowanie projektu "Kultywowanie tradycji Nocy Kupały Puszczy Białowieskiej Euroregion Puszcza Białowieska"
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Plan 10.000 zł wykonanie 11.154 zł są to dochody wykonane przez OSiR w Narewce.
W y d a t k i
Ogółem plan wydatków wynosi 11.214.223 zł wykonanie 8.762.234 zł tj.78,1 % , wydatki bieżące zostały zrealizowane w 92 % , natomiast wydatki inwestycyjne w 50 %. Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco :
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
plan ogółem 158.894 zł wykonanie 149.896 zł tj. ( 94,34 %) w tym :
- 3.300 zł - wydatki bieżące ( opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wody dla potrzeb wodociągu w Masiewie i Siemianówce)
- 143.967 zł - wydatki inwestycyjne - opłacono zobowiązania za 2004r za budowę wodociągu na koloniach w Lewkowie Nowym, wykonano 1.088 mb sieci wodociagowej na terenach letniskowych przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka
- 2.629 zł tj. 2% od podatku rolnego przekazano na Izby Rolnicze
Dział 600 - transport i łączność
Plan wydatków wynosi 625.425 zł wykonanie 94,5 % tj 591.014 zł w tym :
- 4.362 zł - opłaty dla PKS za kursy autobusu do Masiewa
- 35.619 zł przekazano dotacji dla Samorządu Województwa na remont chodników w Narewce
- 8.000 zł przekazano dotacji dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej Planta -Leśna
- 22.443 zł wydatki bieżące (zakup farby do odnowienia znaków drogowych i przystanków , remont chodników i parkingów, zakup soli drogowej oraz masy asfaltowej i znaków drogowych)
- 520.590 zł - wydatki inwestycyjne w tym:
o 67.253 zł - modernizacja drogi rolniczej na gruntach wsi Nowa Luka i Michnówka przy współudziale środków z środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 25.000 zł
o 10.245 zł - wtórnik i projekt ul. Jesionowa w Siemianówce
o 420.669 zł - modernizacja drogi Janowo Narewka przy współudziale środków ZPORR (319.256 zł) i budżetu Państwa. (37.393 zł)
o 11.034 zł - roboty dodatkowe przy modernizacji drogi Janowo Narewka
o 3.788 zł - lewostronny wtórnik drogi Nowa Łuka - Stary Dwór
o 1.245 zł - lewostronny wtórnik drogi Stoczek
o 2.696 zł - lewostronny wtórnik drogi Babia Góra
o 3.660 zł - zakup pługa do odśnieżania
o 21.000 zł - pozostał plan bez wykonania , ponieważ dostęp gminy do internetu został zrealizowany bez udziału środków budżetu gminy.
Dział 630 - Turystyka
Plan wydatków 145.783 zł wykonanie 52.678 zł w tym:
- 1.207 zł wydatki bieżące - jest to opłata za energię elektryczną na polu namiotowym na Starym Dworze oraz zakup paliwa do łodzi ratunkowych
- 51.471 zł wydatki inwestycyjne - projekt, kosztorys inwestorski oraz opłata przyłączeniowa dla Zakładu Energetycznego za tereny rekreacyjne na Starym Dworze
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan wydatków wynosi 616.959 zł wykonanie 430.340 zł ( 69,8 %) zł w tym :
- 23.963 zł - wyceny, podziały działek, ogłoszenia w prasie o przetargach, ubezpieczenie mienia
- 406.377 zł - zakup gazu do gazociągu, energia elektryczna za klatki schodowe mieszkań komunalnych , opłata za ciepłą wodę w Lewkowie Starym oraz zakup oleju opałowego
Dział 710 - Działalność usługowa
Plan wydatków 100.000 zł wykonanie 64.263 zł ( 64,26 %) są to ogłoszenia w prasie o planie zagospodarowania przestrzennego oraz częściowa opłata za opracowanie projektów planu miejscowego
Dział 750 - Administracja publiczna
Plan wydatków wynosi 1.593.526 zł wykonanie 80,1% tj 1.276.818 zł w tym :
- 61.000 zł na zdania zlecone przez Urząd Wojewódzki
- 72.619 zł na utrzymanie rady
- 1.064.434 zł wydatki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy
- 27.998 zł promocja Gminy Narewka, zakupiono foldery, namiot z napisem Gmina Narewka, promocja w prasie i telegazecie.
- 50.767 zł wydatki na Gminne Centrum Informacji oraz składki na stowarzyszenia
Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - (zadania zlecone)
plan 19.910 zł wykonanie 19.234 zł (96,6%) w tym :
- 750 zł - są to wydatki w ramach zadań zleconych na aktualizacje stałego spisu wyborców
- 11.020 zł przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP
- 7.464 zł - wydatki na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Na plan 112.430 zł wykonanie 68.524 zł tj.60,95 % w tym :
- 9.868 zł wydano na zakup paliwa i urządzenia do pomiaru prędkości Rapid 2 KA do Posterunku Policji w Narewce
- 2.000 zł wydano na zakup paliwa dla Straży Granicznej
- 56.556 zł wynoszą wydatki bieżące związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, płace kierowcom skł .ZUS, ryczałty za udział w pożarach, paliwo, konserwacja sprzętu,
- 100 zł wydano na obronę cywilną
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Na plan 70.000 zł wykonanie 43.922 zł tj. 62,75 % - są to wydatki związane z poborem podatków, prowizja sołtysom, materiały biurowe opłaty komornicze.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych zaplanowano 70.000 zł z tego wydano 48.030 zł tj. (68,61 %)
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Wydatki zaplanowano w kwocie 3.710.124 zł wykonanie 2.812.004 zł tj.75,79 % w tym:
- wydatki inwestycyjne
plan 1.180.000 zł wykonanie 329.484 zł (27,9 %) w tym:
o 233.757 zł - na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Siemianówce, w tym kredyt BOŚ 173.985 zł
o 50.578 zł - wydano na projekt budowlano wykonawczy i analizę finansową projektu Ośrodka Edukacji Ekologicznej
o 45.149 zł - dokumentacja techniczno - kosztorysowa budynków byłej szkoły w Narewce
- oraz wydatki bieżące :
na plan 2.530.124 zł wykonanie 2.482.520 zł tj 98,1 % w tym:
o 1.426.211 zł - na utrzymanie szkół podstawowych (99,6 %)
o 68.904 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (99,8 %)
o 637.840 zł - na gimnazja (100 %)
o 307.456 zł - dowożenie uczniów do szkół (płace kierowcom, paliwo, części zamienne) (88,3%)
o 3.495 zł - na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (99,7%)
o 354 zł - wynagrodzenie komisji - prac komisji kwalifikacyjnych i egzamina-cyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień
o 38.260 zł - odpis na zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów( 100%)
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Plan 154.545 zł wykonanie 110.975 zł 71,8 % tj w tym:
- 54.999 są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym wydatki nie wygasające 14.941 zł
- 55.976 zł wydatki na rozbudowę Ośrodka Zdrowia w Siemianówce
Dział 852 - Pomoc społeczna
Plan wynosi 1.108.283 zł wykonanie 1.065.699 zł (96,16 %) w tym :
- 725.466 zł (99,6 %) wynoszą wydatki na świadczenia rodzinne , składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone
- 6.600 zł wydano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone
- 174.781 zł wypłacono zasiłków w tym :
o 78.122 zł wydano w ramach zadań zleconych - zasiłki stałe
o 81.000 zł wydano w ramach zadań własnych z dotacji celowej od Wojewody - zasiłki okresowe
o 15.659 zł wydano ze środków własnych - zasiłki celowe
- 29.929 zł wydano na dodatki mieszkaniowe - zadanie własne
- 60.391 zł wydano na utrzymanie GOPS w tym 47.000 zł z dotacji celowej
- 31.552 zł wynoszą wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi - zadanie własne
- 37.000 zł - na dożywianie dzieci - zadanie własne - w tym z dotacji celowej 16.000 zł
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Na plan 44.074 zł udzielono pomocy materialnej dla uczniów, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych na kwotę 42.122 zł tj. 95,57 %
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan wydatków wynosi 2.188.313 zł wykonanie 1.529.241 zł tj.69,88 % w tym:
- 578.307 zł wydatki na gospodarkę ściekową w tym :
o wydatki bieżące - na plan 121.500 zł wykonanie 113.353 zł ( 93,3 %)- są to wydatki związane z utrzymaniem 3 oczyszczalni ścieków
o wydatki inwestycyjne - na plan 1.016.217 zł wydano 464.954 zł w tym :
ˇ 39.523 zł na kanalizację w nad Zalewem w Siemianówce
ˇ 32.986 zł kanalizacja w Plancie - (opłata za przyłącze do Zakł. Energet.)
ˇ 234.104 zł na kanalizację w Guszczewinie
ˇ 8.560 zł kanalizacja ul. Kolejowa
ˇ 439 zł - kanalizacja w Mikłaszewie - opłata za przyłącze do Zakładu Energetycznego)
ˇ 131.756 zł - kanalizacja na Starym Dworze
ˇ 900 zł - kanalizacja Zabłotczyzna - nadzór inwestorki
ˇ 1.428 zł - kanalizacja Gruszki
ˇ 7.201 zł - kanalizacja Olchówka
ˇ 6.105 zł - kanalizacja Narewka ul.Nowa
ˇ 1952 zł- kanalizacja Kruhlik Mostki - aktualizacja studium wykonalności
- 7.290 zł - wydatki związane z utrzymaniem gminnego wysypiska śmieci
- 75.723 zł na oświetlenie ulic
- 15.921 zł konserwacja oświetlenia ulicznego
- 318.781 zł wydano na modernizację oświetlenia w tym kredyt 215.598 zł
- 533.219 zł są wydatki związane z utrzymaniem pracowników gospodarki komunalnej i pracowników interwencyjnych ( płace ZUS, części zamienne do sprzętu, paliwo)
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 379.257 zł wykonanie 363.946 zł w tym :
- 217.900 zł - dotacja podmiotowa na GOK
- 10.004 zł - dokumentacja projektowa na Galerię im. T. Sołoniewicz
- 119.800 zł dotacja podmiotowa na biblioteki
- 16.242 zł na Kultywowanie tradycji Nocy Kupały Puszczy Białowieskiej w tym 9.164 zł ze środków PHARE
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport
Plan 116.700 zł wykonanie 93.528 zł w tym :
- 63.528 zł - wydatki bieżące na utrzymanie OSiR Narewka
- 30.000 zł - dotacja przekazana dla LZS Narewka
Metryka strony
