Zarządzenie Nr 240/06

ZARZĄDZENIE Nr 240/06

WÓJTA GMINY NAREWKA

z dnia 11 sierpnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2006 r.

Na podstawie art.198 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319) oraz Uchwały
Nr XXVII/279/06 Rady Gminy Narewka z dnia 28 lutego 2006 r. zarządzam co następuje :

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku stanowiące załączniki Nr 1 - 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia:

1) Radzie Gminy,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 240/06

Wójta Gminy Narewka

11 sierpnia 2006 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2006r	Wykonanie	%
Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan na 2006r	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.000	11.006	91,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.000	7.750	77,50
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	7.750	77,50
	01095		Pozostała działalność	2.000	3.256	162,8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.000	3.256	162,8
020			Leśnictwo	600	434	72,27
	02001		Gospodarka leśna	600	434	72,27
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	600	434	72,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	892.000	241.569	27,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742.000	120.165	16,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	100.000	54.286	54,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	640.000	63.422	9,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2.457
	70095		Pozostała działalność	150.000	121.404	80,94
		0830	Wpływy z usług	150.000	121.404	80,94
750			Administracja publiczna	207.980	40.220	19,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.000	32.000	51,61
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.000	32.000	51,61
	75023		Urzędy gmin	143.980	6.813	4,73
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.000	3.830	95,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	1.693	34,65
		0830	Wpływy z usług	0	1.290	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	137.980	0	0
	75095		Pozostała działalność	2.000	1.407	70,34
		0830	Wpływy z usług	2.000	1.407	70,34
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746	380	50,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746	380	50,94
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	746	380	50,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.100	10.100	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.100	10.100	100
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.100	10.100	100
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.116.582	1.803.271	43,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000	1.517	21,67
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7.000	1.517	21,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.578.500	1.050.191	40,73
		0310	Podatek od nieruchomości	2.200.000	856.570	38,94
		0320	Podatek rolny	6.000	5.154	85,90
		0330	Podatek leśny	364.000	184.951	50,81
		0340	Podatek od środków transportowych	7.500	3.516	46,87
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	0	0
	75616		Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	624.000	370.823	59,43
		0310	Podatek od nieruchomości	440.000	263.382	59,86
		0320	Podatek rolny	98.000	66.053	67,40
		0330	Podatek leśny	29.000	21.562	74,35
		0340	Podatek od środków transportowych	3.000	3.453	115,1
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	1.437	47,90
		0370	Podatek od posiadania psów	500	150	30,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500	0	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	14.760	29,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	26	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	98.100	56.826	59,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	7.592	75,92
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000	0	0
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowa-nie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100	56	55,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000	48.150	87,55
		0490	Wpływy z różnych dochodów	0	950	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	78	2,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	766.982	320.102	41,74
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	731.982	309.682	42,31
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000	10.420	29,77
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatko-wych należności budżetowych	42.000	3.812	9,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	465	23,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000	3.347	8,37
758			Różne rozliczenia	2.784.837	1.673.694	60,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.266.588	1.394.824	61,54
		2920	Subwencje z budżetu państwa	2.266.588	1.394.824	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	498.249	249.126	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	498.249	249.126	50,00
	75814		Różne rozliczenia	20.000	29.744	148,7
		0920	Pozostałe odsetki	20.000	29.744	148,7
801			Oświata i wychowanie	1.103.989	479.349	43,42
	80101		Szkoły podstawowe	3.000	1.963	65,42
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.000	1.530	65,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	0	433	0
	80195		Pozostała działalność	1.100.989	477.386	43,36
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1.100.989	477.386	43,36
852			Pomoc społeczna	1.162.825	594.676	51,14
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	842.000	441.000	52,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	842.000	441.000	52,38
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	2.889	28,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	10.000	2.889	28,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	204.000	103.000	50,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	84.000	36.000	42,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	120.000	67.000	55,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	52.500	28.257	53,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	48.000	28.257	53,82
	85228		Usługi opiekuńcze	5.100	2.530	49,61
		0830	Wpływy z usług	5.100	2.530	49,61
	85295		Pozostała działalność	49.225	17.000	34,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	49.225	17.000	34,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70.000	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	70.000	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70.000	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26.928	26.928	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26.928	26.928	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	26.928	26.928	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980.202	147.420	15,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	872.202	78.024	8,95
		0830	Wpływy z usług	90.000	48.424	53,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150.000	29.600	19,73
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	557.826	0	0
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	74.376	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	65.000	49.541	76,22
		0830	Wpływy z usług	15.000	9.541	63,60
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50.000	40.000	80,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z groma-dzeniem środków z opłat produktowych	3.000	802	26,75
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000	802	26,75
	90095		Pozostała działalność	40.000	19.053	47,63
		0830	Wpływy z usług	40.000	19.053	47,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418.209	0	0
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	384.469	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384.469	0	0
	92195		Pozostała działalność	33.740	0	0
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związku gmin)	3.969	0	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związku gmin), powiatów (związku powiatów), , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29.771	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	10.000	3.522	35,22
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10.000	3.522	35,22
		0830	Wpływy z usług	10.000	3.522	35,22
Razem:				11.796.998	5.032.569	42,66

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 240/06

Wójta Gminy Narewka

11 sierpnia 2006 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 2006 r

Dz.	Rozdz	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	243.100	19.761	8,13
	01009		Spółki wodne	8.000	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	8.000	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	227.000	16.120	7,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	226.000	16.120	7,13
	01030		Izby rolnicze	2.000	1.462	73,12
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolni-czych 2 % od podatku rolnego	2.000	1.462	73,12
	01095		Pozostała działalność	6.100	2.179	35,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400	2.179	35,72
600			Transport i łączność	599.437	65.523	10,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5.300	2.181	41,15
		4300	Zakup usług pozostałych	5.300	2.181	41,15
	60016		Drogi publiczne gminne	594.137	63.342	10,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.500	32.274	57,12
		4270	Zakup usług remontowych	60.812	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100	45	45,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476.725	31.023	6,51
630			Turystyka	37.000	22.577	61,02
	63095		Pozostała działalność	37.000	22.577	61,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.250	1.250	100,0
		4260	Zakup energii	750	295	39,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	21.032	60,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	468.000	362.006	77,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150.000	116.056	77,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	2.340	11,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	7.910	39,55
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	8.963	89,63
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100.000	96.843	96,84
	70095		Pozostała działalność	318.000	245.950	77,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	690	13,81
		4260	Zakup energii	300.000	241.397	80,47
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	375	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	3.488	43,59
710			Działalność usługowa	230.000	19.301	8,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230.000	19.301	8,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	13.410	33,53
		4300	Zakup usług pozostałych	190.000	5.891	3,10
750			Administracja publiczna	1.562.734	591.790	37,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	62.000	32.000	51,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.378	24.325	49,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.427	2.427	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.926	4.593	51,46
		4120	Składki na fundusz pracy	1.269	655	51,65
	75022		Rady gmin	69.500	33.513	48,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65.000	30.720	47,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.393	79,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	124	12,44
		4410	Podróże krajowe służbowe	500	276	55,24
	75023		Urzędy gmin	1.357.784	498.268	36,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000	1.767	44,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653.231	279.320	42,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53.869	30.059	55,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122.275	47.714	39,02
		4120	Składki na fundusz pracy	17.358	6.705	38,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.400	18.768	68,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.599	20.778	34,86
		4260	Zakup energii	60.000	20.420	34,03
		4270	Zakup usług remontowych	30.000	6.017	20,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	162	32,40
		4300	Zakup usług pozostałych	90.000	32.644	36,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	10.000	1.474	14,74
		4410	Podróże krajowe służbowe	21.000	9.788	46,61
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	351	5,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.578	11.626	66,14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137.980	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.994	10.675	23,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28.000	13.492	48,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	2.569	21,41
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000	10.923	99,30
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	0	0
	75095		Pozostała działalność	45.450	14.517	31,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.755	8.336	46,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945	944	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.194	1.365	42,72
		4120	Składki na fundusz pracy	483	228	47,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	529	10,58
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6.000	0	0
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.000	526	52,61
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	2.016	20,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573	573	100,0
751			Urzędy naczelnych organów wła-dzy państw, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746	380	50,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	746	380	50,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107	54	50,79
		4120	Składki na fundusz pracy	15	8	52,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	624	318	50,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	144.240	44.162	30,62
	75403		Jednostki terenowe policji	6.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137.740	43.788	31,79
		3020	Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	131	43,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	2.793	27,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.989	3.177	39,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	561	561	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.880	732	38,92
		4120	Składki na fundusz pracy	210	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.100	6.519	53,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.609	9.577	48,84
		4260	Zakup energii	9.000	6.696	74,40
		4270	Zakup usług remontowych	6.000	4.909	81,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.800	1.740	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8.500	4.188	49,28
		4410	Podróże krajowe służbowe	500	489	97,76
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.276	75,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.100	0	0
	75414		Obrona cywilna	500	374	74,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	374	74,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59.000	25.286	42,86
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	59.000	25.286	42,86
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	25.000	6.316	25,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390	382	98,01
		4120	Składki na fundusz pracy	60	54	90,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.250	2.218	98,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.687	33,73
		4300	Zakup usług pozostałych	26.300	14.629	55,62
757			Obsługa długu publicznego	65.200	24.089	36,95
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	65.200	24.089	36,95
		8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	65.200	24.089	36,95
758			Różne rozliczenia	75.000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75.000	0	0
		4810	rezerwy	75.000	0	0
801			Oświata i wychowanie	4.245.056	2.001.674	47,15
	80101		Szkoły podstawowe	1.695.761	885.001	52,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67.900	32.220	47,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.008.527	433.971	43,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72.093	72.093	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199.362	94.266	47,28
		4120	Składki na fundusz pracy	27.967	12.894	46,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	7.692	42,73
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2.000	0	0
		4260	Zakup energii	171.000	138.955	81,26
		4270	Zakup usług remontowych	10.500	8.576	81,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	1.179	39,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	16.077	80,38
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.100	534	10,48
		4410	Podróże krajowe służbowe	2.500	685	27,40
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	87.812	65.859	75,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49.982	22.653	45,33
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.540	1.267	49,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.166	13.581	40,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.244	2.243	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.776	2.944	50,97
		4120	Składki na fundusz pracy	810	414	51,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	744	37,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.946	1.460	75,03
	80110		Gimnazja	517.636	279.468	53,99
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29.700	15.274	51,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339.362	168.812,	49,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.318	30.317	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.538	34.771	50,00
		4120	Składki na fundusz pracy	9.748	5.045	51,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.292	64,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	0	0
		4260	Zakup energii	8.000	5.187	64,84
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	20	1,33
		4410	Podróże krajowe służbowe	1.000	23	2,34
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	24.970	18.727	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	338.354	154.523	45,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000	458	45,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130.094	53.419	41,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.406	9.406	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.036	9.051	37,66
		4120	Składki na fundusz pracy	3.418	1.290	37,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140.079	73.561	52,51
		4270	Zakup usług remontowych	13.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.245	24,90
		4410	Podróże krajowe służbowe	500	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8.000	2.272	28,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.821	3.821	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000	1.438	47,92
		4410	Podróże krajowe służbowe	3.000	1.438	47,92
	80195		Pozostała działalność	1.640.323	658.591	40,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300	284	94,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.037	15.037	100,0
		6058	Inwestycje jednostek budżetowych	1.100.989	477.386	43,36
		6059	Inwestycje jednostek budżetowych	523.997	165.884	31,66
851			Ochrona zdrowia	145.000	30.107	20,76
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000	13.692	24,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	7.533	37,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	258	1,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000	5.901	29,51
	85195		Pozostała działalność	90.000	16.415	18,24
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	90.000	16.415	18,24
852			Pomoc społeczna	1.328.846	668.739	50,32
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	842.000	431.720	51,27
		3110	Świadczenia społeczne	807.480	415.833	51,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.400	6.601	37,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.047	4.543	37,71
		4120	Składki na fundusz pracy	426	162	37,96
		4210	Zakup usług pozostałych	1.451	1.451	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.996	2.993	99,91
		4410	Podróże krajowe służbowe	200	137	68,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	10.000	2.902	29,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.000	2.902	29,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216.000	106.498	49,30
		3110	świadczenia społeczne	216.000	106.498	49,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25.000	17.395	69,58
		3110	świadczenia społeczne	25.000	17.395	69,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81.715	44.587	54,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350	159	45,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57.123	26.712	46,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.077	3.077	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.155	4.777	52,17
		4120	Składki na fundusz pracy	1.364	586	42,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	2.943	84,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4.486	4.165	92,83
		4410	Podróże krajowe służbowe	600	258	42,97
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	1.910	1.910	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalisty-czne usługi opiekuńcze	42.056	14.225	33,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350	100	28,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.204	6.828	23,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.711	1.710	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.487	1.629	36,31
		4120	Składki na fundusz pracy	806	91	11,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.202	2.700	64,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	21	14,00
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych	1.146	1.146	100,0
	85295		Pozostała działalność	112.075	51.412	45,87
		3110	świadczenia społeczne	108.225	47.790	44,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.850	3.622	94,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140.000	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	140.000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26.928	25.522	94,78
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26.928	25.522	94,78
		3240	Stypendia dla uczniów	26.928	25.522	94,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.551.748	442.958	17,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.904.309	73.364	3,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400	155	38,64
		4120	Składki na fundusz pracy	30	10	32,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.700	3.666	47,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	6.181	26,88
		4260	Zakup energii	55.000	32.840	59,71
		4270	Zakup usług remontowych	9.309	1.621	17,42
		4300	Zakup usług pozostałych	4.400	1.934	43,96
		4410	Podróże krajowe służbowe	500	455	90,89
		4430	Różne opłaty i składki	5.200	1.658	31,89
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	685.000	24.844	3,63
		6058	Inwestycje jednostek budżetowych	557.826	0	0
		6059	Inwestycje jednostek budżetowych	555.944	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	57.700	46.645	80,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800	1.170	65,00
		4260	Zakup energii	400	34	8,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1.300	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4.200	3.859	91,88
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	50.000	41.582	83,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	119.300	61.422	51,49
		4260	Zakup energii	62.300	26.094	41,88
		4270	Zakup usług remontowych	22.000	5.673	25,79
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	35.000	29.655	84,73
	90095		Pozostała działalność	470.439	261.527	55,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.000	3.990	49,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.697	126.344	54,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.776	19.776	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.798	20.988	46,85
		4120	Składki na fundusz pracy	6.370	3.216	50,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	900	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.518	70.240	55,96
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	592	11,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	1.000	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	2.070	41,39
		4410	Podróże krajowe służbowe	300	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	3.431	68,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.980	8.980	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.292.537	191.067	14,78
	92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	255.000	110.000	43,14
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255.000	110.000	43,14
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	577.597	3.155	0,55
		6058	Inwestycje jednostek budżetowych	384.469	0	0
		6059	Inwestycje jednostek budżetowych	193.128	3.155	0,55
	92113		Centra kultury i sztuki	300.000	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240.000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000	0	0
	92116		Biblioteki	124.000	75.000	60,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	124.000	75.000	60,48
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2.200	2.200	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2.200	2.200	100,0
	92195		Pozostała działalność	33.740	712	2,11
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5.175	712	13,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	925	0	0
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	5.925	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.975	0	0
		4308	Zakup usług pozostałych	18.671	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1.069	0	0
926			Kultura fizyczna i sport	111.800	42.346	37,88
	92604		Instytucje kultury fizycznej	91.800	30.346	33,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	6.545	32,72
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	500	200	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.013	8.194	58,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.044	1.043	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.752	1.218	44,26
		4120	Składki na fundusz pracy	371	164	44,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.473	3.322	51,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.165	3.594	14,87
		4260	Zakup energii	6.000	1.348	22,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	1.870	23,38
		4410	Podróże krajowe służbowe	500	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7.000	2.466	35,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382	382	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000	12.000	60,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20.000	12.000	60,00
Razem:				12.001.704	4.577.289	38,1

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 240/06

Wójta Gminy Narewka

11 sierpnia 2006 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - wykonanie za I półrocze 2006r.

Dział Rozd	Nazwa działu -------------------- rozdziału	Dochody		Wydatki		w tym :
		Dochody		Wydatki		Wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
750	Administracja publiczna	62.000	32.000	62000	32.000	51.805	26.751	10.195	5.248
75011	Urzędy wojewódzkie	62.000	32.000	62000	32.000	51.805	26.751	10.195	5.248
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	746	380	746	380	624	318	122	62
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	746	380	746	380	624	318	122	62
852	Pomoc społeczna	936.000	479.889	936.000	470.609	17.400	6.601	12.473	4.705
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	842.000	441.000	842.000	431.720	17.400	6.601	12.473	4.705
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	2.889	10.000	2.889
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	84.000	36.000	84.000	36.000
R A Z E M :		998.746	512.269	998.746	502.609	69.829	33.670	22.790	10.015

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 240/06

Wójta Gminy Narewka

11 sierpnia 2006 r.

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2006 r

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	rok rozp. zak.	wartość kosztorysowa	Wydatki poniesione do 1.01.06 r	Plan na 2006r	Wykonanie
wodociąg tereny letniskowe 01010 § 6050	2006 2008	700.000	-	135.000	13.304
rozbudowy sieci wodociągowej ulica Cicha 01010 § 6050	2006 2006	4.000		4.000	2.816
Projekt modernizacji ujęć wody 01010§ 6050	2006 2006	70.000	-	70.000	-
rozbudowy sieci wodociągowej Gruszki 01010 § 6050	2006 2007	12.000		2.000	-
wodociąg kolonie Siemianówka 01010 § 6050	2006 2007	70.000		15.000	-
droga gminna Stoczek 60016 § 6050	2005 2008	450.000	1.244	5.000	4.768
droga gminna Babia Góra 60016 § 6050	2005 2007	150.000	2.696	10.000	9.770
droga gminna Zabłotczyzna 60016 § 6050	2005 2006	217.310	2.310	215.000	355
Ulica Jesionowa, Polna w Siemianówce 60016 § 6050	2005 2008	450.000	10.245	192.525	279
Droga na tereny rekreacyjne Stary Dwór 60016 § 6050	2006 2007	180.000	-	27.200	15.851
droga gminna Tarnopol Kruhlik 60016 § 6050	2006 2008	300.000		15.000	-
Ulica Cicha w Narewce 60016 § 6050	2006 2009	500.000		12.000	-
Budowa pomostów na terenach rekrea-cyjnych "Stary Dwór" 63095 § 6050	2006 2007	175.000		35.000	21.032
wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w woj. podlaskim 7 5023 § 6058 i § 6059	2006 2006	183.974	-	183.974	10.675
Modernizacja budynku OSP 75412 § 6050	2006 2006	46.000		46.000	-
Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce roboty dodatkowe 80195 § 6050	2006 2006	15.037		15.037	15.037
adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej 80195 § 6058 i 6059	2004 2006	1.673.066	48.080	1.624.986	643.270
rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce 85195 § 6050	2005 2008	450.000	55.976	90.000	16.415
kanalizacja Stary Dwór 90001 § 6050	2005 2007	420.000	148.564	250.000	1.830
kanalizacja Planta 90001 § 6050	2003 2007	1.200.000	40.265	100.000	476
kanalizacja Gruszki 90001 § 6050	2006 2007	200.000	1.427	5.000	278
kanalizacja Mikłaszewo 90001 § 6050	2005 2008	750.000	4.721	250.000	21.608
kanalizacja Olchówka Leśna 90001 § 6050	2005 2008	1.200.000	7.201	30.000	652
kanalizacja Eliaszuki Michnówka 90001 § 6050	2006 2008	1.200.000		40.000	-
kanalizacja i oczyszczalnia w Masiewie 90001 § 6050	2006 2009	1.000.000		10.000	-
budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki 90001 § 6058 i § 6059	2004 2006	1.125.602	11.832	1.113.770	-
instalacja wagi samochodowej 90002 § 6050	2006 2006	50.000	0	50.000	41.582
modernizacja oświetlenia ulicznego - roboty dodatkowe 90015 § 6050	2006 2006	35.000	0	35.000	29.656
adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Narewce na Galerie im.Tamary Sołoniewicz 92110 § 6058 i § 6059	2005 2006	632.749	55.152	577.597	3.155
Rozwój Centrum Kultury Tradycyjnej Lewkowo - wieś czerpiąca i tworząca z zasobów ziemi i krajobrazu 92113 § 6058, 6059	2006 2006	300.000		300.000	-
Razem:		13.759.738	389.713	5.459.089	852.809

Załącznik Nr 5

do Zarządzenia Nr 240/06

Wójta Gminy Narewka

11 sierpnia 2006 r.

Realizacja projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2006 r

Lp	Program inwestycyjny projekt inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 1.01.06r	Plan na 2006 r	Wykonanie
1	ZPORR - Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w woj. podlaskim	Urząd Gminy Narewka	2006 2006	183.974	-	183.974	10.675
2	INTERREG III A - adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej	Urząd Gminy Narewka	2004 2006	1.673.066	48.080	1.624.986	643.270
3	ZPORR - budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki	Urząd Gminy Narewka	2004 2006	1.125.602	11.832	1.113.770	-
4	SPO- adaptacja budynku szkoły Podstawo-wej w Narewce na Galerie im.Tamary Sołoniewicz	Urząd Gminy Narewka	2005 2006	632.749	55.152	577.597	3.155
5	SPO - Rozwój Centrum Kultury Tradycyjnej Lewkowo - wieś czerpiąca i tworząca z zasobów ziemi i krajobrazu	Urząd Gminy Narewka	2006 2006	300.000		300.000	-
Razem :				3.915.391	115.064	3.800.327	657.060

Załącznik Nr 6

do Zarządzenia Nr 240/06

Wójta Gminy Narewka

11 sierpnia 2006 r.

Realizacja planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2006 r

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Przychody-ogółem	1.967.940	1.727.941
	W tym : wolne środki kredyt pożyczka	1.727.940 90.000 150.000	1.727.941 - -
II	Rozchody-ogółem	438.566	1.819.286
	W tym : spłaty kredytów długoterminowych spłaty pożyczek długoterminowych lokaty w bankach	81.186 357.380 -	40.596 178.690 1.600.000

Informacje uzupełniające :

1) Pokrycie deficytu budżetowego :

- wolne środki - 1.289.374 zł

- kredyt - 90.000 zł na budowę drogi w Zabotczyźnie z Fundacji Wspomagania Wsi ze Srodków BISE

- pożyczka - 150.000 zł z WFOŚiGW na kontynuację budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy zbiorniku wodnym Siemianówka

Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 240/06

Wójta Gminy Narewka

11 sierpnia 2006 r.

Realizacja planu dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2006 r dział 801 rozdz. 80101

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	Stan środków obrotowych na początek roku		2.000	936
2	Przychody ogółem:		120.000	57.415
	Wpłaty za dożywianie	0830	119.900	57.415
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	100	-
3	Wydatki ogółem:		120.000	120.000
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.500	924
	zakup żywności	4220	104.600	47.857
	zakup energii	4260	2.500	2.014
	zakup usług remontowych	4270	800	-
	zakup usług pozostałych	4300	1.600	626
4	Stan środków na koniec roku (1+2-3)		2.000	6.930

Załącznik Nr 8

do Zarządzenia Nr 240/06

Wójta Gminy Narewka

11 sierpnia 2006 r.

Sprawozdanie za I półrocze 2006 z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury

I. Gminny Ośrodek Kultury w Narewce

Treść		Plan	Wykonanie
stan środków obrotowych na początek roku		5.000	7.513
Przychody ogółem:		275.000	117.065
	wpływy z usług	20.000	2065
	dotacja z budżetu gminy	255.000	115.000
Rozchody ogółem		255.000	123.982
	wynagrodzenia	104.797	53.408
	pochodne od wynagrodzeń	22.644	10.836
	pozostałe wydatki	107.559	59.738
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		25.000	596

II .Samorządowa Biblioteka w Narewce

Treść		Plan	Wykonanie
stan środków obrotowych na początek roku		-	3.375
Przychody ogółem:		124.000	70.000
	dotacja z budżetu gminy	124.000	70.000
Rozchody ogółem		124.000	64.910
	wynagrodzenia	92.760	47.431
	pochodne od wynagrodzeń	18.719	8.272
	pozostałe wydatki	12.521	9.207
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego.		-	8465

Załącznik Nr 9

do Zarządzenia Nr 240/06

Wójta Gminy Narewka

11 sierpnia 2006 r.

Realizacja planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2006 r. dział 900 rozdz.90011

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	Stan środków obrotowych na początek roku		52.900	53.013
2	Przychody ogółem:		15.500	5.278
	Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	15.000	5.278
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	500	-
3	Wydatki ogółem:		68.000	29.861
	Nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda	3020	5.000	-
	Urządzanie terenów zieleni	4210	1.000	-
	Wydatki związane ze składowaniem odpadów	4210	10.000	4.734
	Sprzątanie (zakup nagród uczniom)	4210	2.000	-
	Prowizja BS	4300	400	127
	Opracowanie projektu techn. inwestycji proekologicznych i finansowanie realizacji inwestycji	6050	24.600	-
	Opracowanie projektu techn. inwestycji proekologicznych i finansowanie realizacji inwestycji	6260	25.000	25.000
4	Stan środków na koniec roku (1+2-3)		400	28.430

Załącznik Nr 10

do Zarządzenia Nr 240/06

Wójta Gminy Narewka

11 sierpnia 2006 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r

Uchwałą Nr XXVI/253/05 Rady Gminy z dnia 29.12.2005 r został uchwalony budżet gminy na 2006 r w następujących kwotach :

dochody - 11.867.392 zł

wydatki - 12.001.704 zł

Po zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody :

Treść	Plan	Wykonanie	%
dochody własne	5.365.282	2.209.246	41,18
Dotacje na zadania własne	457.098	189.718	41,50
Dotacje na zadnia zlecone	998.746	512.269	51,29
Subwencja część oświatowa	2.266.588	1.394.824	61,54
subwencja część wyrównawcza	498.249	249.126	50,0
środki z Unii Europejskiej	2.211.035	477.386	21,59
razem dochody :	11.796.998	5.032.569	42,66
kredyt na budowę drogi w Zabotczyźnie z Fundacji Wspomagania Wsi ze środków BISE	90.000	-
pożyczka z WFOŚiGW na kontynuację budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy Zbiorniku Wodnym Siemianówka	150.000	-
wolne środki z lat ubiegłych	1.727.940	1.727.941
ogółem	13.764.938	6.760.510

Wydatki :

Treść	Plan	Wykonanie	%
wydatki bieżące	7.717.183	3.724.481	48,26
wydatki inwestycyjne	5.609.189	852.808	15,20
razem wydatki :	13.326.372	4.577.289	34,35
spłaty pożyczek i kredytów	438.566	219.286
lokaty w bankach	-	1.600.000
ogółem	13.764.938	6.396.575

D o c h o d y

Na plan 11.796.998 zł wykonanie 5.032.569. zł tj 42,66 % realizacji planu , stan zaległości na 30 czerwca wynosi 852.579 zł , natomiast nadpłaty wynoszą 14.042 zł. W poszczególnych działach wykonanie przedstawia się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 12.000 zł wpłynęło 11.006 zł w tym:

- 7.750 zł na plan 10.000 zł - wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich

- 3.256 zł na plan 2.000 zł - czynsz za dzierżawę gruntów rolnych

Dział 020 - Leśnictwo

Plan 600 zł wykonanie 434 zł - jest to opłata za dzierżawę obwodów łowieckich

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 892.000 zł wpłynęło 241.569 zł dochodów w tym:

- 54.286 zł (54,29 %) z tyt. najmu i dzierżawy budynków i gruntów gminnych

- 63.422 zł (9,91 %) uzyskano ze sprzedaży budynków i gruntów

- 2.457 zł - odszkodowanie za pożar w budynku komunalnym

- 121.404 zł (80,94 %) wynoszą opłaty z tyt. sprzedaży gazu , zaległości na 30.06.2006 r wynoszą 4.584 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Ogółem plan wynosi 207.980 zł wykonanie 40.220 zł ( 19,3 %) w tym:

- 32.000 zł - dotacja z Urzędu wojewódzkiego na realizację zadań zleconych , wykonanie 51,6%

- 3.830 zł (95,75 %) - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

- 1.693 zł - są to różne opłaty (prowizja z tyt. wydawania dowodów osobistych, za terminowe odprowadzanie podatku do budżetu państwa)

- 1290 zł - zwroty za rozmowy telefoniczne

- 1.407 zł (70,34 %) - dochody Gminnego Centrum Informacji

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- na plan 746 zł wpłynęło 380 zł dotacji na zadania zlecone - na aktualizacje stałego spisu wyborców

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.100 wpłynęło dotacji z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku na zakup sprzętu do OSP Narewka i Lewkowo

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 4.116.582 zł wykonanie 1.803.271 zł tj 43,81 % , realizacja poszczególnych podatków przedstawia się następująco:

- 1.517 zł wpłynęło podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej - zaległości wynoszą 1.093 zł , nadpłata 1.034 zł , dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

- 856.570 zł (38,94%) - jest to podatek od nieruchomości od osób prawnych - zaległości na I półrocze wynoszą 562.307 zł , natomiast nadpłaty 483 zł

- 5.154 zł (85,9 % ) - podatek rolny od osób prawnych - zaległości na I półrocze wynoszą 1.862 zł , nadpłaty 182 zł

- 184.951 zł ( 50,81 %) -podatek leśny od osób prawnych

- 3.516 zł (46,87 %) - podatek od posiadania środków transportowych od osób prawnych

- 263.382 zł (59,86 %) - jest to podatek od nieruchomości od osób fizycznych - zaległości na półrocze wynoszą 91.648 zł , natomiast nadpłaty 2.175 zł

- 66.053 zł ( 67,4 % ) - podatek rolny od osób fizycznych - zaległości na I półrocze wynoszą 51.306 zł, natomiast nadpłaty 4.181 zł

- 21.562 zł ( 74,35 %) -podatek leśny od osób fizycznych - zaległość na I półrocze wynosi 95 zł, natomiast nadpłata 291 zł

- 3.453 zł (115,1 %) - podatek od posiadania środków transportowych od osób fizycznych

- 1.437 zł ( 47,9 %) wpłynęło podatku od spadków i darowizn - dochody realizowane przez US

- 150 zł wynoszą wpłaty podatku od posiadania psów

- 14.760 zł wynosi podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, - dochód realizowany przez Urząd Skarbowy

- 26 zł - odsetki od nieterminowych wpłat , na koniec II kwartału pobrane przez Urząd Skarbowy

- 7.592 zł (75,92 %) wynoszą dochody z tytułu opłaty skarbowej

- 56 zł wpłynęło za wieczyste użytkowanie

- 48.150 zł (87,55 %) - opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

- 950 zł - opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

- 78 zł - za zajęcie pasa drogowego

- 309.682 zł (42,31 %) wynoszą wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych

- 10.420 zł ( 29,77 %) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

- 465 zł (23,26 %) koszty egzekucyjne za wystawiane upomnienia

- 3.347 zł wpłacono odsetek od nieterminowych wpłat , na koniec II kwartału stan odsetek naliczonych od zaległości wynosi 126.321 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wynosi 2.784.837 zł wykonanie 1.673.694 zł (60,1 %) w tym:

- 1.394.824 zł - część oświatowa subwencji ogólnej (61,54 %)

- 249.126 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej ( 50%)

- 29.744 zł na plan 20.000 zł - są to odsetki dopisane przez BS

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wynosi 1.103.989 zł wykonanie 479.349 zł w tym :

- 1.530 zł (65,42 %) z tytułu czynszu za dzierżawę sklepiku szkolnego

- 433 zł dotacja otrzymana w ramach zadań zleconych na zakup podręczników uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych

- 477.386 zł (43,36 %) - środki INTERREG III A na adaptację budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 1.162.825 zł wykonanie 594.676 zł tj.51,14 % , dochodami w tym dziale są :

- dotacje celowe na zadania własne lub zlecone realizacja zgodna z planem

- dochody z tytułu usług opiekuńczych - na plan 5.100 zł wpłynęło 2.530 zł(49,61 %)

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 70.000 zł wykonania nie ma - środki PFRON na zakup samochodu BUS na przewóz osób niepełnosprawnych.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan i wykonanie 26.928 zł , jest to dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych .

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 980.202 zł wykonanie 147.420 zł tj.15,04 % w tym:

- 48.424 zł wpływy z opłat za ścieki 53,8 % realizacji planu

- 29.600 zł stanowią wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji (19,73 %)

- 557.826 zł plan środków z funduszy strukturalnych ZPORR na kanalizację Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki bez wykonania

- 74.376 zł plan dotacji z budżetu Państwa na kanalizację Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki bez wykonania

- 9.541 zł - są to dochody z wysypiska śmieci (opłaty za składowanie śmieci , za sprzedaż surowców wtórnych) - (63,6 %)

- 40.000 zł - dotacje celowe na montaż wagi w tym: 15.000 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 25.000 zł z GFOŚiGW

- 802 zł - opłata produktowa przekazana przez WFOŚiGW za odpady opakowaniowe przekazane do recyklingu w 2005 r.

- 19.053 zł - pozostałe dochody gospodarki komunalnej (usługi sprzętem, za odsprzedane materiały z rozbiórki)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 384.469 zł - plan środków na adaptacje budynku na galerię - bez wykonania .

- 33.740 zł - plan środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego INTERREG III A i budżetu państwa na realizację mikroprojektu "Przygraniczne wydarzenia kulturalne w gminie Narewka".

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 10.000 zł wykonanie 3.522 zł są to dochody wykonane przez OSiR w Narewce.

W y d a t k i

Ogółem plan wydatków wynosi 12.001.704 zł wykonanie 4.577.289 zł tj.38,1 % w tym:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

plan ogółem 243.100 zł wykonanie 19.761 zł tj. ( 8,13 %) w tym :

- 16.120 zł - wydatki inwestycyjne - zakupiono rury do rozbudowy sieci wodociągowej oraz opłacono za wykonanie projektu wodociągu na tereny letniskowe

- 3.641 zł wynoszą wydatki bieżące - 2% od podatku rolnego przekazano na Izby Rolnicze oraz opłaty za utylizację odpadów

Dział 600 - transport i łączność

Plan wydatków wynosi 599.437 zł wykonanie 65.523 zł tj 10,93 % w tym :

- 31.023 zł - wydatki inwestycyjne- są to dokumentacje projektowe na drogi gminne

- 34.455 zł - wydatki bieżące - są to opłaty dla PKS za kursy autobusu do Masiewa, zakup farby do odnowienia znaków drogowych i przystanków oraz zakup płytek na remont chodników

Dział 630 - Turystyka

Plan wydatków 37.000 zł wykonanie 22.577 zł w tym:

- wydatki bieżące 1.545 zł jest to opłata za energię elektryczną na polu namiotowym na Starym Dworze oraz odnowienie szlaku turystycznego

- wydatki inwestycyjne - 21.032zł za dokumentację techniczną na tereny rekreacyjne na Starym Dworze

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi 468.000 zł wykonanie 362.006 zł ( 77,35 %) zł są to wydatki bieżące związane z wyceną, podziałem działek, ogłoszenia w prasie o przetargach na sprzedaż gruntów, zakup gazu , oleju opałowego ,energia elektryczna za klatki schodowe mieszkań komunalnych , opłata za ciepłą wodę i centralne ogrzewanie w Lewkowie Starym oraz wypłacono odszkodowanie za niewłaściwie przejęte w 1976 r gospodarstwo rolne na Skarb Państwa.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków 230.000 zł wykonanie 19.301 zł ( 8,39 %) są to ogłoszenia w prasie o planie zagospodarowania przestrzennego oraz częściowa opłata za opracowanie projektów planu miejscowego

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 1.562.734 zł wykonanie 37.87 % tj 591.790 zł w tym :

- 32.000 zł na zdania zlecone przez Urząd Wojewódzki

- 33.513 zł wydatki bieżące na Radę Gminy

- 498.268 zł wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy

- 13.492 zł wydatki związane z promocją Gminy Narewka, (zakup materiałów, ogłoszenia, opłaty za udział w programie promocyjnym "Gmina Fair Play II etap)

- 14.517 zł wydatki na Gminne Centrum Informacji oraz składki na stowarzyszenia

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - (zadania zlecone)

- plan 746 zł wykonanie 380 zł (50,94%) - są to wydatki w ramach zadań zleconych na aktualizacje stałego spisu wyborców

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 144.240 zł wykonanie 44.162 zł tj.30,62 % w tym :

- 43.788 zł wynoszą wydatki bieżące związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych, płace kierowcom skł .ZUS, ryczałty za udział w pożarach, paliwo, konserwacja sprzętu,

- 374 zł wydano na obronę cywilną

- wydatki inwestycyjne na modernizację i zakupy zaplanowane w kwocie 56.100 zł zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na plan 59.000 zł wykonanie 25.286 zł tj. 42,86 % - są to wydatki związane z poborem podatków, prowizja sołtysom, materiały biurowe opłaty komornicze.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na odsetki od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych zaplanowano 65.200 zł z tego wydano 24.089 zł tj. (36,95 %)

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna 75.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki zaplanowano w kwocie 4.245.056 zł wykonanie 2.001.674 zł tj.47,15 % w tym:

- wydatki inwestycyjne :

o 15.037zł wydano na roboty dodatkowe związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Siemianówce

o 643.270 zł na plan 1.624.986 zł - wydano na adaptację budynku Szkoły Podstwawowej w Siemianówce na Ośrodka Edukacji Ekologicznej w tym zwrot z budżetu Unii Europejskiej - 477.386 zł

- oraz wydatki bieżące :

na plan 3.129.030 zł wykonanie 1.343.367 zł tj 42,93 % w tym:

o 885.001 zł - na utrzymanie szkoły podstawowej (47,15 %)

o 22.653 zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (45,33 %)

o 279.468 zł - na gimnazjum ( 53,99 %)

o 154.523 zł - dowożenie uczniów do szkół (płace kierowcom, paliwo, części zamienne) (45,67%)

o 1.438 zł - na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (47,92%)

o 284 zł - za prace komisji egzaminacyjnej

Dział 851 -Ochrona zdrowia

Plan 145.000 zł wykonanie 30.107 zł w tym:

- 13.692 zł tj. 24,90 % - są to wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 16.415 zł - wydatki inwestycyjne - rozbudowa ośrodka zdrowia w Siemianówce

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wynosi 1.328.846 zł wykonanie 668.739 zł (50,32 %) w tym :

- 431.720 zł (51,27 %) wynoszą wydatki na świadczenia rodzinne , zaliczki alimentacyjne, składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie zlecone

- 2.902 zł (29,02%) wydano na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecone

- 106.498 zł wypłacono zasiłków w tym :

o 36.862 zł wydano w ramach zadań zleconych - zasiłki stałe

o 65.117 zł wydano w ramach zadań własnych z dotacji celowej od Wojewody - zasiłki okresowe

o 4.519 zł wydano ze środków własnych - zasiłki celowe

- 17.395 zł wydano na dodatki mieszkaniowe - zadanie własne

- 44.587 zł wydano na utrzymanie GOPS w tym 28.257 zł z dotacji celowej

- 14.225 zł wynoszą wydatki bieżące związane z usługami opiekuńczymi - zadanie własne

- 31.345 zł - na dożywianie dzieci - zadanie własne - w tym z dotacji celowej 17.000 zł

- 16.925 zł - na świadczenia za prace społecznie użyteczne

- 3.142 zł na zakup cegły dla pogorzelców

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Brak wykonania .Plan 140.000 zł na zakup BUS do przewozu osób niepełnosprawnych przy współ-finansowaniu ze środków PFRON

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 26.928 zł udzielono pomocy materialnej dla uczniów, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych na kwotę 25.522 zł tj. 94,78 %

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi 2.551.748 zł wykonanie 442.958 zł tj.17,36 % w tym:

- 73.364 zł wydatki na gospodarkę ściekową w tym :

o wydatki bieżące - na plan 105.539 wykonanie 48.520 zł ( 45,97 %)- są to wydatki związane z utrzymaniem 3 oczyszczalni ścieków

o wydatki inwestycyjne - na plan 1.798.770 zł wydano 24.844 zł na dokumentacje techniczne , opłaty dla Sanepid i zakładu Energetycznego

- 46.645 zł - wydatki na gospodarkę odpadami w tym:

o 5.063 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem gminnego wysypiska śmieci

o 41.582 zł wydatki inwestycyjne na instalację wagi samochodowej

- 61.422 zł na oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia

- 261.527 zł są wydatki związane z utrzymaniem pracowników gospodarki komunalnej i pracowników interwencyjnych ( płace ZUS, części zamienne do sprzętu, paliwo)

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1.292.537 zł wykonanie 191.067 zł tj.14,78 % w tym :

- 110.000 zł (43,14 %) - dotacja podmiotowa na GOK

- 3.155 zł - wydatki inwestycyjne na Galerię im. T. Sołoniewicz

- 75.000 zł dotacja podmiotowa na biblioteki

- 2.200 zł - na rejestr zabytków

- 712 zł - na realizację przy współ-finansowaniu ze środków z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa mikro-projektu "Przygraniczne wydarzenia kulturalne w gminie Narewka".

- Plan 300.000 zł bez wykonania na "Rozwój Centrum Kultury Tradycyjnej Lewkowo - wieś czerpiąca i tworząca z zasobów ziemi i krajobrazu".

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan 111.800 zł wykonanie 42.346 zł (37,88%) w tym :

- 30.346 zł - wydatki bieżące na utrzymanie OSiR Narewka (plan 90.700 zł)

- 12.000 zł - dotacja przekazana dla LZS Narewka