Dz.

Rozdz

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

010

Rolnictwo i łowiectwo

10.500

5.807

55,30

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

10.500

5.807

55,30

0830

Wpływy z usług

500

707

141,4

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

10.000

5.100

51,00

020

Leśnictwo

600

0

0

02001

Gospodarka leśna

600

0

0

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

600

0

0

600

Transport i łączność

364.961

9.633

2,64

60016

Drogi publiczne gminne

364.961

9.633

2,64

0690

Wpływy z różnych opłat

500

2.110

422,00

2390

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

0

3.406

0

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

321.578

4.117

1,28

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

42.883

0

0

700

Gospodarka mieszkaniowa

662.000

330.105

49,86

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

542.000

249.270

45,99

0690

Wpływy z różnych opłat

5.000

204

4,08

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

107.000

54.222

50,67

0840

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

430.000

194.844

45,31

70095

Pozostała działalność

120.000

80.835

67,36

0830

Wpływy z usług

120.000

80.835

67,36

750

Administracja publiczna

203.980

36.086

17,69

75011

Urzędy wojewódzkie

61.000

31.647

51,88

2010

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

61.000

31.647

51,88

Dz.

Rozdz

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

75023

Urzędy gmin

141.980

3.660

2,58

0450

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

2.000

2.060

103,00

0690

Wpływy z różnych opłat

2.000

1.600

80,00

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

137.980

0

0

75095

Pozostała działalność

1.000

779

77,90

0830

Wpływy z usług

1.000

779

77,90

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

750

372

49,60

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

750

372

49,60

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

750

372

49,60

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3.517.724

2.125.240

60,42

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

7.000

2.862

40,89

0350

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej

7.000

2.860

40,86

0910

Odsetki

0

2

0

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2.329.400

1.371.958

58,90

0310

Podatek od nieruchomości

1.982.000

1.194.193

60,25

0320

Podatek rolny

12.900

6.183

47,93

0330

Podatek leśny

317.000

167.566

52,86

0340

Podatek od środków transportowych

7.500

3.516

46,88

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

10.000

500

5,00

75616

Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

474.470

371.038

78,20

0310

Podatek od nieruchomości

309.270

246.634

79,75

0320

Podatek rolny

125.000

79.899

63,92

0330

Podatek leśny

24.500

17.297

70,60

Dz.

Rozdz

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

0340

Podatek od środków transportowych

3.000

1.362

45,40

0360

Podatek od spadków i darowizn

2.000

1.664

83,20

0370

Podatek od posiadania psów

200

100

50,00

0430

Wpływy z opłaty targowej

500

60

12,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

10.000

24.013

240,13

0910

Odsetki

0

9

0

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

107.100

71.871

67,11

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

10.000

4.522

45,22

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

42.000

21.019

50,05

0470

Wpływy z opłat za zarząd , użytkowa-nie i użytkowanie wieczyste nieruchom

100

180

180,00

0690

Wpływy z różnych opłat

0

850

0

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

55.000

45.300

82,36

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

577.754

266.748

46,17

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

567.754

242.942

42,79

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

10.000

23.806

238,06

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatko-wych należności budżetowych

22.000

40.763

185,29

0690

Wpływy z różnych opłat

2.000

681

34,05

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

20.000

40.082

200,41

758

Różne rozliczenia

2.469.309

1.485.889

60,17

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

1.988.643

1.223.784

61,54

2920

Subwencje z budżetu państwa

1.988.643

1.223.784

61,54

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

470.666

235.332

50,00

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

470.666

235.332

50,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

10.000

26.773

267,73

0920

Pozostałe odsetki

10.000

26.773

267,73

801

Oświata i wychowanie

663.739

2.185

0,33

80101

Szkoły podstawowe

3.739

2.185

58,44

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

3.000

1.446

48,20

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

739

739

100,00

80195

Pozostała działalność

660.000

0

0

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

660.000

0

0

Dz.

Rozdz

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

852

Pomoc społeczna

885.694

450.376

50,85

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

599.000

313.000

52,25

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

599.000

313.000

52,25

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

10.000

2.473

24,73

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

10.000

2.473

24,73

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

212.000

97.000

45,75

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

96.000

46.000

47,92

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

116.000

51.000

43,97

85219

Ośrodki pomocy społecznej

47.000

25.494

54,24

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

47.000

25.494

54,24

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

5.000

3.409

68,18

0830

Wpływy z usług

5.000

3.409

68,18

85295

Pozostała działalność

12.694

9.000

70,90

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

12.694

9.000

70,90

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

30.769

18.461

60,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

30.769

18.461

60,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

30.769

18.461

60,00

Dz.

Rozdz

§

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

955.477

350.995

36,74

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

911.477

324.238

35,57

0830

Wpływy z usług

80.000

42.595

53,24

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

70.000

61.890

88,41

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

360.000

219.753

61,04

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorzą-dów województw, pozyskane z innych źródeł

354.245

0

0

6339

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

47.232

0

0

90002

Gospodarka odpadami

10.000

7.737

77,37

0830

Wpływy z usług

10.000

7.737

77,37

90020

Wpływy i wydatki związane z groma-dzeniem środków z opłat produktowych

3.000

1.352

45,07

0400

Wpływy z opłaty produktowej

3.000

1.352

45,07

90095

Pozostała działalność

31.000

17.668

56,99

0830

Wpływy z usług

31.000

17.259

55,67

2390

Wpływy do budżetu ze środków specjalnych

0

409

0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

130.150

0

0

92110

Galerie i biura wystaw artystycznych

108.650

0

0

6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

108.650

0

0

92195

Pozostała działalność

21.500

0

0

2706

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

21.500

0

0

926

Kultura fizyczna i sport

10.000

5.492

54,92

92604

Instytucje kultury fizycznej

10.000

5.492

54,92

0830

Wpływy z usług

10.000

5.492

54,92

Ogółem

9.905.653

4.820.641

48,67

Dz.

Rozdz

§

Nazwa

Plan

wykonanie

%

010

Rolnictwo i łowiectwo

344.253

130.358

37,87

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

341.253

128.624

37,69

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

0

0

6050

Inwestycje jednostek budżetowych

340.253

128.624

37,80

01030

Izby rolnicze

3.000

1.734

57,81

2850

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2 % od podatku rolnego

3.000

1.734

57,81

600

Transport i łączność

565.634

439.264

77,66

60004

Lokalny transport zbiorowy

5.300

2.181

41,15

4300

Zakup usług pozostałych

5.300

2.181

41,15

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

50.000

0

0

2330

Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego

50.000

0

0

60016

Drogi publiczne gminne

510.334

437.083

85,65

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.500

848

15,41

4270

Zakup usług remontowych

6.000

3.251

54,19

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70.000

12.335

17,62

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

321.578

315.139

98,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

107.256

105.510

98,37

630

Turystyka

271.500

321

0,12

63095

Pozostała działalność

271.500

0

0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800

0

0

4260

Zakup energii

700

28

4,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

270.000

293

0,11

700

Gospodarka mieszkaniowa

416.959

266.400

63,89

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

60.000

11.197

18,66

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

40.000

5.213

13,03

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

5.525

55,25

4430

Różne opłaty i składki

10.000

459

4,59

Dz.

Rozdz

§

Nazwa

Plan

wykonanie

%

70095

Pozostała działalność

356.959

255.203

71,49

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.000

414

13,80

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

1.186

23,72

4260

Zakup energii

335.959

249.600

74,29

4270

Zakup usług remontowych

5.000

425

8,50

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

3.578

71,56

4430

Różne opłaty i składki

3.000

0

0

710

Działalność usługowa

100.000

31.558

31,56

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

100.000

31.558

31,56

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

70.000

21.350

30,50

4300

Zakup usług pozostałych

30.000

10.208

34,03

750

Administracja publiczna

1.611.426

624.647

38,76

75011

Urzędy wojewódzkie

61.000

31.647

51,88

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

48.680

24.530

50,39

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.289

2.289

100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.782

4.227

48,13

4120

Składki na fundusz pracy

1.249

601

48,12

75022

Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)

78.300

34.726

44,35

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

71.600

32.666

45,62

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

1.209

30,23

4300

Zakup usług pozostałych

2.200

437

19,86

4410

Podróże krajowe służbowe

500

414

82,80

75023

Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

1.395.781

519.865

37,25

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)

4.000

1.404

35,10

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

675.460

289.534

42,86

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

38.530

38.530

100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

123.020

46.964

38,18

4120

Składki na fundusz pracy

17.490

6.561

37,51

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

25.000

12.051

48,20

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

70.000

29.766

42,52

4260

Zakup energii

40.000

15.603

39,01

4270

Zakup usług remontowych

58.000

4.345

7,49

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

142

28,40

4300

Zakup usług pozostałych

99.942

49.487

49,52

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet.

15.000

5.174

34,49

4410

Podróże służbowe krajowe

21.000

7.887

37,56

4430

Różne opłaty i składki

7.000

3.668

52,40

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

16.865

8.748

51,87

Dz.

Rozdz

§

Nazwa

Plan

wykonanie

%

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

137.980

0

0

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45.994

0

0

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

19.500

14.155

72,59

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.000

1.018

50,90

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.000

8.623

95,81

4300

Zakup usług pozostałych

8.500

4.514

53,11

75095

Pozostała działalność

56.845

24.255

42,67

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

16.232

8.160

50,27

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

768

767

99,87

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.929

1.374

46,91

4120

Składki na fundusz pracy

416

195

46,88

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

4.094

81,88

4300

Zakup usług pozostałych

10.680

22

0,21

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

6.000

2.560

42,67

4410

Podróże służbowe krajowe

500

259

51,80

4430

Różne opłaty i składki

13.000

5.504

42,34

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.320

1.320

100,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

750

373

49,73

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

750

373

49,73

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

108

54

50,00

4120

Składki na fundusz pracy

15

8

53,33

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

627

311

49,60

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

72.930

23.673

32,46

75404

Komendy wojewódzkie Policji

1.000

0

0

6150

Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

1.000

0

0

75412

Ochotnicze straże pożarne

71.430

23.573

33,00

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń(bez nagród)

100

48

48,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7.000

3.674

52,49

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10.967

3.189

29,08

Dz.

Rozdz

§

Nazwa

Plan

wykonanie

%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

633

632

99,84

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.830

743

26,25

4120

Składki na fundusz pracy

400

107

26,75

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000

3.807

76,14

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

27.000

5.004

18,53

4260

Zakup energii

9.800

5.222

53,29

4270

Zakup usług remontowych

1.300

366

28,15

4300

Zakup usług pozostałych

3.300

781

23,67

4430

Różne opłaty i składki

3.100

0

0

75414

Obrona cywilna

500

100

20,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

100

77

77,00

4300

Zakup usług pozostałych

100

23

23,00

4410

Podróże służbowe krajowe

300

0

0

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

70.000

33.786

48,27

75647

Pobór podatków, opłat i nie podat-kowych należności budżetowych

70.000

33.786

48,27

4100

Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne

22.600

9.853

43,60

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2.400

2.264

94,33

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

206

4,12

4300

Zakup usług pozostałych

40.000

21.463

53,66

757

Obsługa długu publicznego

70.000

26.349

37,64

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

70.000

26.349

37,64

8070

Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

70.000

26.349

37,64

758

Różne rozliczenia

75.000

0

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

75.000

0

0

4810

rezerwy

75.000

0

0

801

Oświata i wychowanie

3.646.149

1.374.777

37,70

80101

Szkoły podstawowe

1.371.509

744.630

54,29

3020

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (bez nagród)

68.460

28.350

41,41

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

924

924

100,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

800.460

394.097

49,23

Dz.

Rozdz

§

Nazwa

Plan

wykonanie

%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

70.230

70.229

100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

172.900

84.576

48,92

4120

Składki na fundusz pracy

22.640

11.853

52,35

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15.000

7.282

48,55

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.815

900

49,59

4260

Zakup energii

129.510

94.540

73,00

4270

Zakup usług remontowych

5.000

724

14,48

4300

Zakup usług pozostałych

30.000

13.028

43,43

4410

Podróże służbowe krajowe

2.000

1.567

78,35

4440

Odpisy na zakład fundusz świadczeń socjalnych

52.570

36.560

69,55

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80.380

38.828

48,31

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )

4.880

2.493

51,09

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

51.109

24.078

47,11

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.261

4.261

100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11.270

4.697

41,68

4120

Składki na fundusz pracy

1.470

659

44,83

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.120

0

0

4240

Zakup pomocy naukowych, dydakt., książek

1.500

0

0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.770

2.640

70,03

80110

Gimnazja

651.890

353.779

54,27

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )

37.100

19.821

53,43

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

426.647

214.453

50,26

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

38.983

38.983

100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

94.060

45.904

48,80

4120

Składki na fundusz pracy

12.310

6.485

52,68

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

1.629

81,45

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.000

0

0

4260

Zakup energii

8.000

5.320

66,50

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

579

28,95

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000

505

50,50

4440

Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych

28.790

20.100

69,82

80113

Dowożenie uczniów do szkół

340.610

155.835

45,75

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ( bez nagród )

1.800

500

27,78

Dz.

Rozdz

§

Nazwa

Plan

wykonanie

%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

134.663

61.539

45,70

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8.737

8.736

99,99

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

24.710

9.235

37,37

4120

Składki na fundusz pracy

3.520

1.295

36,79

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

138.914

63.801

45,93

4270

Zakup usług remontowych

8.000

5.914

73,93

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

1.073

13,41

4410

Podróże służbowe krajowe

600

35

5,83

4430

Różne opłaty i składki

8.000

41

0,51

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.666

3.666

100,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

3.500

2.545

72,71

4410

Podróże służbowe krajowe

3.500

2.545

72,71

80195

Pozostała działalność

1.198.260

79.160

6,61

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

38.260

26.700

69,79

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

280.000

2.684

0,96

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

660.000

0

0

6059

Wydatki inwestycje jednostek budżetowych

220.000

49.776

22,63

851

Ochrona zdrowia

105.000

23.004

21,91

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

55.000

21.540

39,16

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15.000

5.850

39,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

18.000

6.490

36,06

4300

Zakup usług pozostałych

20.000

9.200

46,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2.000

0

0

85195

Pozostała działalność

50.000

1.464

2,93

6050

Inwestycje jednostek budżetowych

50.000

1.464

2,93

852

Pomoc społeczna

1.014.371

477.986

47,12

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

599.000

311.244

51,96

3110

Świadczenia społeczne

580.197

302.794

52,19

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7.078

3.694

52,19

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.419

4.187

49,73

4120

Składki na fundusz pracy

173

90

52,02

4210

Zakup usług pozostałych

500

0

0

4300

Zakup usług pozostałych

2.433

419

17,22

4410

Podróże służbowe krajowe

200

60

30,00

Dz.

Rozdz

§

Nazwa

Plan

wykonanie

%

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

10.000

3.182

31,82

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

10.000

3.182

31,82

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

222.000

94.304

42,48

3110

Świadczenia społeczne

222.000

94.304

42,48

85215

Dodatki mieszkaniowe

50.000

15.848

31,70

3110

Świadczenia społeczne

50.000

15.848

31,70

85219

Ośrodki pomocy społecznej

62.140

26.306

42,33

3020

Wydatki osobowe niezliczone o wynagrodzeń (bez nagród)

250

0

0

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

40.622

14.683

36,15

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.878

2.877

99,97

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7895

2.629

33,30

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.066

365

34,24

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.0.00

1.604

80,20

4300

Zakup usług pozostałych

5.362

2.578

48,08

4410

Podróże służbowe krajowe

600

103

17,17

4440

Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych

1.467

1.467

100,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

43.537

13.965

32,08

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)

662

40

6,04

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

32.100

9.618

29,96

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.199

1.198

99,92

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5.962

1.442

24,19

4120

Składki na fundusz pracy

848

201

23,70

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.300

0

0

4440

Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych

1.466

1.466

100,00

85295

Pozostała działalność

27.694

13.137

47,44

3110

Świadczenia społeczne

27.694