Zarządzenie Nr 194/05

Wójta Gminy Narewka

z dnia 15 listopada 2005 r

w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 r.

     Na podstawie art.52 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457 ), art. 119, art. 120 i art. 121 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45,poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565), oraz Uchwały Nr III/12/94 z dnia 24 sierpnia 1994r w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się :

  1. projekt budżetu gminy na 2006 r, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

  2. objaśnienia do projektu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

  3. informacje o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Mikołaj Pawilcz

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 194/05

Wójta Gminy Narewka

z dnia 15.11.2005 r

Projekt budżetu UCHWAŁA Nr

RADY GMINY NAREWKA

z dnia .......... 2005 r

w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt 9 lit. d, e i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457) oraz art. 116 art. 122, art. 124, i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45,poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 125, poz. 1160, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565), Rada Gminy Narewka uchwala co następuje :

§ 1. Ustala się :

  1. dochody budżetu gminy w wysokości : 10.889.100 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1

  2. wydatki budżetu gminy w wysokości : 11.023.412 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2

  3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w wysokości : 1.010.779 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3

  4. źródło pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 134.312 zł stanowią następujące przychody : - 134.312 zł wolne środki

§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 75.000 zł .

§ 4. 1.Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5

  2. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 r oraz środków na ich realizację - zgodnie z załącznikiem Nr 6

  3. Ustala się wykaz wykaz projektów realizowanych ześrodków pochodżących z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r - zgodnie z załącznikiem Nr 7

  4. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 3.500.000 zł

§ 5. Ustala się:

  1. plan dochodów własnych - zgodnie z załącznikiem Nr 8

  2. dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie 359.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 9

§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.500 zł , oraz wydatki Funduszu w kwocie 66.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 10

§ 7. Dochody w kwocie 55.000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 11

§ 9. Upoważnia się Wójta do :

  1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu

  2. przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków (za wyjątkiem zwiększenia środków na wynagrodzenia) podległym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 10. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Wójta w roku budżetowym w kwocie 750.000 zł

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

  1. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

  2. zaciągania długu (zobowiązań) oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu ), załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów ),

  3. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 3.500.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Kulesza

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia ........2005r

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r

Klasyfikacja			Nazwa	Przewid. wykonanie 2005 r	Plan na 2006r	W tym dotacje na zadania zlecone
Dz.	Rozdz	§
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12.707	12.000	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10.707	10.000	-
		0830	Wpływy z usług	707	-	-
		0960	Otrzymane spadki , zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.000	10.000	-
	01095		Pozostała działalność	2.000	2.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.000	2.000
020			Leśnictwo	600	600	-
	02001		Gospodarka leśna	600	600	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	600	600	-
600			Transport i łączność	388.155	3.000	-
	60016		Drogi publiczne gminne	388.155	3.000	-
		0690	wpływy z różnych opłat	3.100	3.000
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	3.406	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celo-wych na finansowanie lub dofinanso-wanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25.000	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	319.256	-
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	37.393	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	629.000	652.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509.000	502.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	107.000	100.000

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400.000	400.000
	70095		Pozostała działalność	120.000	150.000
		0830	Wpływy z usług	120.000	150.000
750			Administracja publiczna	70.000	207.980	62.000
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.000	62.000	62.000
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61.000	62.000	62.000
	75023		Urzędy gmin	7.100	143.980
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	4.500	4.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.600	2.000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	137.980
	75095		Pozostała działalność	1.900	2.000
		0830	Wpływy z usług	1.900	2.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19.910	779	779
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750	779	779
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	750	779	779
	75107		Wybory Prezydenta RP	11.425	-	-
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.425
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7.735	-	-
		2010	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji              rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7.735	-	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.873.104	4.105.719	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7.000	7.000	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	7.000	7.000	-

1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leś-nego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków      i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.474.400	2.578.500	-
		0310	Podatek od nieruchomości	2.118.000	2.200.000
		0320	Podatek rolny	12.100	6.000	-
		0330	Podatek leśny	335.000	364.000	-
		0340	Podatek od środków transportowych	8.800	7.500	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	1.000	-
	75616		Wpływy z podatków rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	648.900	624.000	-
		0310	Podatek od nieruchomości	430.000	440.000	-
		0320	Podatek rolny	134.000	98.000	-
		0330	Podatek leśny	28.500	29.000	-
		0340	Podatek od środków transportowych	3.000	3.000	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2.500	3.000	-
		0370	Podatek od posiadania psów	500	500	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400	500	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	50.000	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	95.050	95.100	-
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9.950	10.000	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000	30.000	-
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100	100	-
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55.000	55.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	602.754	759.119	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	567.754	724.119	-
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35.000	35.000	-
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	45.000	42.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43.000	40.000
758			Różne rozliczenia	2.494.309	2.451.262	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.988.643	1.933.013	-
		2920	Subwencje z budżetu państwa	1.988.643	1.933.013	-
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	470.666	498.249	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	470.666	498.249	-

1	2	3	4	5	6	7
	75814		Różne rozliczenia	35.000	20.000	-
		0920	Pozostałe odsetki	35.000	20.000	-
801			Oświata i wychowanie	3.924	1.103.989	-
	80101		Szkoły podstawowe	3.000	3.000	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	3.000	3.000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	924
	80195		Pozostała działalność	-	1.100.989	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	1.100.989	-
852			Pomoc społeczna	975.066	1.107.100	948.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	718.706	842.000	842.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji   rządowej oraz innych zadań zleconych	718.706	842.000	842.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	6.600	10.000	10.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	6.600	10.000	10.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	177.000	188.000	96.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  rządowej oraz innych zadań zleconych	96.000	96.000	96.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	81.000	92.000	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47.000	48.000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	47.000	48.000	-
	85228		Usługi opiekuńcze	5.000	5.100	-
		0830	Wpływy z usług	5.000	5.100	-
	85295		Pozostała działalność	20.760	14.000	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	20.760	14.000	-

1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436.962	850.202	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	379.753	792.202	-
		0830	Wpływy z usług	90.000	90.000	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	70.000	70.000	-
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celo-wych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	219.753	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorzą-dów województw, pozyskane z innych źródeł	-	557.826
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjn. własnych gmin	-	74.376	-
	90002		Gospodarka odpadami	14.800	15.000	-
		0830	Wpływy z usług	14.800	15.000	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z groma-dzeniem środków z opłat produkto-wych	3.000	3.000
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3.000	3.000
	90095		pozostała działalność	39.409	40.000
		0830	Wpływy z usług	39.000	40.000
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	409	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	384.469
	92110			-	384.469
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów , samorzą-dów województw, pozyskane z innych źródeł	-	384.469
926			Kultura fizyczna i sport	10.815	10.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10.815	10.000
		0830	Wpływy z usług	10.815	10.000
Razem:				8.914.552	10.889.100	1.010.779
kredyty				507.500
wolne środki				1.056.283
Razem:				10.478.335

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Gminy

Narewka z dnia 2005 r

 

Plan wydatków budżetu gminy na 2006r

Dział Rozdz	Nazwa działu Nazwa rozdziału	Przewid. Wykon. na 2005r	Plan na 2006r	Z tego :
				Wydatki bieżące	W tym:				Wydatki majątkowe	W tym:
					Wynagrodzenia	Poch.od wynagr.	Dotacje	Osług.długu		Inwestyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i leśnictwo	149.100	153.000	3.000	-	-	-	-	150.000	150.000
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146.800	151.000	1.000	-	-	-	-	150.000	150.000
01030	Izby rolnicze	2.300	2.000	2.000	-	-		-
600	Transport i łączność	565.620	399.000	121.800	-	-	50.000	-	277.200	277.200
60004	Lokalny transport zbiorowy	5.000	5.300	5.300	-	-	-	-	-	-
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35.620	50.000	50.000	-	-	50.000	-	-	-
60014	Drogi publiczne powiatowe	8.000	0	-	-	-	-	-	-	-
60016	Drogi publiczne gmin.	517.000	343.700	66.500	-	-	-	-	277.200	277.200
630	Turystyka	54.000	174.647	2.000	1.250	-	-	-	172.647	172.647
63095	Pozostała działalność	54.000	174.647	2.000	1.250	-	-	-	172.647	172.647
700	Gospodarka mieszkaniowa	387.000	368.000	368.000	20.000	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000	50.000	50.000	20.000	-	-	-	-	-
70095	Pozostała działalność	357.000	318.000	318.000		-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	40.000	80.000	80.000	40.000	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodar. przestrzennego	40.000	80.000	80.000	40.000	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna	1.338.100	1.562.734	1.378.760	805.005	153.505	-	-	183.974	183.974
75011	Urzędy wojewódzkie	61.000	62.000	62.000	51.805	10.195	-	-	-	-
75022	Rady gmin	68.300	69.500	69.500	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin	1.130.800	1.364.187	1.180.213	740.000	140.713	-	-	183.974	183.974
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.500	28.000	28.000	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	47.500	39.047	39.047	13.200	2.597	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw	19.910	779	779	651	128	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	750	779	779	651	128	-	-	-	-
75107	Wybory Prezydenta RP	11.425	-	-	-	-	-	-	-	-
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7.735	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	76.600	67.240	67.240	18.550	2.090			-	-
75403	Jednostki terenowe Policji	9.500	-	-	-	-	-	-	-	-
75406	Straż Graniczna	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze straże pożarne	65.000	66.740	66.740	18.550	2.090	-	-	-	-
75414	Obrona cywilna	100	500	500	-	-	-	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób      fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47.000	59.000	59.000	27.000	-	-	-	-	-
75647	pobór podatków i opłat	47.000	59.000	59.000	27.000	-	-	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	55.000	65.200	65.200	-	-	-	65.200	-	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	55.000	65.200	65.200	-	-	-	65.200	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758	Różne rozliczenia	0	75.000	75.000	-	-	-	-	-	-
75818	Rezerwa ogólna i celowa	0	75.000	75.000	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	2.773.200	3.994.396	2.526.410	1.599.620	335.622	-	-	1.467.986	1.467.986
80101	Szkoły podstawowe	1.371.600	1.624.952	1.624.952	1.061.560	223.580	-	-	-	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80.300	49.384	49.384	34.910	6.488	-	-	-	-
80110	Gimnazja	651.800	510.420	510.420	363.650	78.100	-	-	-	-
80113	Dowożenie uczniów do szkół	296.500	338.654	338.654	139.500	27.454	-	-	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-	-	-
80195	Pozostała działalność	370.000	1.467.986	-	-	-	-	-	1.467.986	1.467.986
851	Ochrona zdrowia	125.000	105.000	55.000	20.000	-	-	-	50.000	50.000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000	55.000	55.000	20.000	-	-	-
85195	pozostała działalność	70.000	50.000			-	-	-	50.000	50.000
852	Pomoc społeczna	1.065.140	1.224.271	1.224.271	106.015	31.712	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne	718.706	842.000	842.000	17.400	13.424	-	-	-	-
85213	Składki na ubezp. zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.	6.600	10.000	10.000	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.  społeczne	189.000	200.000	200.000	-	-	-	-	-	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000	25.000	25.000	-	-	-	-	-	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	62.140	77.215	77.215	55.700	11.495	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalisty-czne usługi opiekuńcze	41.000	42.056	42.056	32.915	6.793	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	27.694	28.000	28.000	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Gospodarka komunalna	1.295.300	1.646.748	667.978	266.600	51.368	-	-	978.770	978.770
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	508.900	1.084.670	105.900	6.600	200	-	-	978.770	978.770
90002	Gospodarka odpadami	7.600	7.700	7.700	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318.800	84.300	84.300	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	460.000	470.078	470.078	260.000	51.168	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327.754	936597	359.000	-	-	359.000	-	577.597	577.597
92109	Domy i ośrodki kultury świetlice	203.900	235.000	235.000	-	-	235.000	-	-	-
92110	Galerie i biura wystaw artystyczn.	10.054	577.597	-	-	-	-	-	577.597	577.597
92116	Biblioteki	113.800	124.000	124.000	-	-	124.000	-	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	85.000	111.800	111.800	21.530	3.123	20.000	-	-	-
92604	Instytucje kultury fizycznej	55.000	91.800	91.800	21.530	3.123		-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.000	20.000	20.000	-	-	20.000	-	-
Razem:		8.403.724	11.023.412	7.165.238	2.926.221	577.548	429.000	65.200	3.858.174	3.858.174
Spłata pożyczek i kredytów		334.608
Ogółem :		8.738.332

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia 2005

I. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych na 2006 r

Dział Rozdz	Nazwa działu - rozdziału	Dochody Plan na 2006r	Wydatki Plan na 2006r	W tym :
				Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.
750	Administracja publiczna	62.000	62.000	51.805	10.195
75011	Urzędy wojewódzkie	62.000	62.000	51.805	10.195
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw	779	779	651	128
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	779	779	651	128
852	Pomoc społeczna	948.000	948.000	17.400	13.424
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	842.000	842.000	17.400	13.424
85213	Składki na ubezpieczenia zdrow. opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10.000	10.000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	96.000	96.000
O g ó ł e m		1.010.779	1.010.779	69.856	23.747

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego :

- dz.750 rozdz.75011 § 0690 - opłaty za wydawanie dowodów osobistych - 9.000 zł

Załącznik Nr 4

Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia ......2005r

Plan przychodów i rozchodów 2006 r

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody-ogółem	579.100
	W tym : wolne środki 2. pożyczki	579.100 -
II	Rozchody-ogółem	444.788
	W tym : 1. spłaty kredytów długoterminowych 2. spłaty pożyczek długoterminowych	87.408 357.380

Informacje uzupełniające :

1) Pokrycie deficytu budżetowego :

- wolne środki - 134.312 zł

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia ......2005 r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Lp	Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne	Jednostka realizująca program -zadanie	Okres realizacji	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w roku budżetowym	Wysokość wydatków w 2007 r	Wysokość wydatków w 2008 r
1	wodociąg tereny letniskowe	UG Narewka	2006 2008	700.000	150.000	250.000	300.000
2	droga gminna Stoczek	UG Narewka	2005 2008	450.000	5.000		443.756
3	droga gminna Babia Góra	UG Narewka	2005 2007	150.000	10.000	137.304
4	Droga na tereny rekreacyjne Stary Dwór	UG Narewka	2006 2007	180.000	62.200	117.800
5	ciągi i drogi komunikacyjne na terenach rekreacyjnych "Stary Dwór"	UG Narewka	2005 2007	1.192.005	172.647	978.325
6	rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce	UG Narewka	2005 2008	450.000	50.000	100.000	227.008
7	kanalizacja Stary Dwór	UG Narewka	2005 2007	280.000	100.000	31.436
8	kanalizacja Planta	UG Narewka	2003 2007	1.200.000	100.000	300.000	790.004
9	kanalizacja Gruszki	UG Narewka	2006 2007	200.000	5.000	95.000	100.000
10	kanalizacja Olchówka	UG Narewka	2005 2008	1.200.000	30.000	500.000	662.845
	Razem:			6.002.005	684.847	2.509.865	2.523.613

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia ......2005 r

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r

Nazwa zadania  inwestycyjnego i jego lokalizacja	rok rozp. zak.	wartość kosztorysowa	dochychczas poniesion wydatki	środki wynikające z lanów	W tym :
					środki łasne	środki nijne	wpłaty udność	środki budżetu państwa	dotacje bezzwr. z fun.cel.	Kredyty i pożyczki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
wodociąg tereny letniskowe 01010 § 6050	2006 2008	700.000	-	150.000	140.000		10.000
droga gminna Stoczek 60016 § 6050	2005 2008	450.000	1.244	5.000	5.000
droga gminna Babia Góra 60016 § 6050	2005 2007	150.000	2.696	10.000	10.000
droga gminna Zabłotczyzna 60016 § 6050	2005 2006	202.310	2.310	200.000	200.000
Droga na tereny rekreacyjne Stary Dwór 60016 § 6050	2006 2007	180.000	-	62.200	62.200
ciągi i drogi komunikacyjne na terenach rekreacyjnych "Stary Dwór" 63095 § 6059	2005 2007	1.192.005	41.033	172.647	172.647
wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w woj. podlaskim 75023 § 6058 i § 6059	2006 2006	183.974	-	183.974	45.994	137.980
adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej 80195 § 6050	2004 2006	1.515.566	47.580	1.467.986	366.997	1.100.989
rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Siemianówce85195 § 6050	2005 2008	450.000	72.992	50.000	50.000
kanalizacja Stary Dwór 90001 § 6050	2005 2007	280.000	148.564	100.000	100.000
kanalizacja Planta 90001 § 6050	2003 2007	1.200.000	9.996	100.000	30.000		70.000
kanalizacja Gruszki 90001 § 6050	2006 2007	200.000	-	5.000	5.000
kanalizacja Olchówka 90001 § 6050	2005 2008	1.200.000	7.155	30.000	30.000
budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki 90001 § 6058 i § 6059	2004 2006	753.650	9.880	743.770	111.568	557.826		74.376
adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Narewce na Galerie im.Tamary Sołoniewicz 92110 § 6058 i § 6059	2005 2006	632.741	55.144	577.597	193.128	384.469
Razem:		9.290.246	398.594	3.858.174	1.522.534	2.181.264	80.000	74.376

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia ......2005 r

Wykaz projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r

Lp	Program inwestycyjny projekt inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	dotychczas poniesione wydatki	2006
						razem	środki własne	budżet państwa	środki unijne
1	ZPORR Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w woj. podlaskim	Gmina Narewka	2006 2006	183.974	-	183.974	45.994		137.980
2	INTERREG III A adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej	Gmina Narewka	2004 2006	1.515.566	47.580	1.467.986	366.997	-	1.100.989
3	ZPORR budowa kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki	Gmina Narewka	2004 2006	753.650	9.880	743.770	111.568	74.376	557.826
4	SPO adaptacja budynku szkoły Podstawowej w Narewce na Galerie im.Tamary Sołoniewicz 92110 § 6058 i § 6059	Gmina Narewka	2005 2006	632.741	55.144	577.597	193.128	-	384.469
Razem :				3.085.931	112.604	2.973.327	717.687	74.376	2.181.264

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Gminy Narewka
z dnia .......2005r

Plan dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych  na 2006 r

dział 801 rozdz. 80101

Lp.	Treść	§	Kwota
1	Stan środków obrotowych na początek roku		2.000
2	Przychody ogółem:		120.000
	Wpłaty za dożywianie	0830	119.900
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	100
3	Wydatki ogółem:		120.000
	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10.500
	zakup żywności	4220	104.600
	zakup energii	4260	2.500
	zakup usług remontowych	4270	800
	zakup usług pozostałych	4300	1.600
4	Stan środków na koniec roku (1+2-3)		2.000

Załącznik Nr 9

do Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia 2005 r

Wykaz dotacji dla instytucji kultury na 2006r

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Narewce	235.000
2	921	92116	Gminna Biblioteka w Narewce	124.000
Razem:				359.000

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr

Rady Gminy Narewka

z dnia ......2005 r

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r

dział 900 rozdz.90011

Lp.	Treść	§	Kwota
1	Stan środków obrotowych na początek roku		50.900
2	Przychody ogółem:		15.500
	Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	0690	15.000
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0920	500
3	Wydatki ogółem:		66.000
	Nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda	3020	5.000
	Urządzanie terenów zieleni	4210	1.000
	Wydatki związane ze składowaniem odpadów	4210	10.000
	Sprzątanie (zakup nagród uczniom)	4210	2.000
	Prowizja BS	4300	400
	Opracowanie projektu techn. inwestycji proekologicznych i finansowanie realizacji inwestycji	6050	47.600
4	Stan środków na koniec roku (1+2-3)		400

Załącznik Nr 11
Do Uchwały Nr
Rady Gminy Narewka
z dnia ......2005 r

Prognoza kwoty długu na 31.12.2006 r

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zł
I	Stan długu na 31.12.2005r	2.180.650
	1. Zaciągnięte kredyty :	550.206
	w tym: - umowa BOŚ z 22.09.2003r na 90.000 zł - umowa BOŚ z 29-11-2004r na 225.000 zł - umowa BOŚ z 29-11-2004r na 225.000 zł	44.771 222.935 282.500
	2. Zaciągnięte pożyczki	1.630.444
	W tym: - umowa z NFOŚ i GW z 03.07.2000r na 1.378.844 zł - umowa z NFOŚ i GW z 25.03.2002r na 712.500 zł - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2003r na 260.700 zł - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 28.700 zł - umowa z WFOŚ i GW z 28.10.2004 r na 78.200 zł	778.844 520.000 224.700 28.700 78.200
	1.Przyjęte depozyty tym zbywalne :	-
II	Planowane zwiększenie długu w 2006 r	0
	Ogółem (I + II)	2.180.650
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006 r	444.788
	1. kwoty spłaconych rat kredytów	87.408
	2. kwoty spłaconych rat pożyczki	357.380
IV	Ogółem dług na 31.12.2006 ( I +II - III)	1.735.862
V	Planowane dochody na 2006r	10.889.100
VI	% (IV : V)	15,94 %

ZałącznikNr 2

do Zarządzenia Nr 194/05

Wójta Gminy Narewka

z dnia 15 listopada 2005 r

Budżet Gminy na 2006 r planuje się:

Wydatki - 11.023.412 zł

Dochody - 10.889.100 zł spłata kredytu - 87.408 zł

wolne środki - 579.100 zł spłata pożyczki - 357.380 zł

Razem: - 11.468.200 zł 11.468.200 zł

Plan dochodów budżetu przedstawia się następująco :

- subwencja oświatowa - 1.933.013 zł (17,75 % planowanych dochodów)

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie - 498.249 zł (tj. 4,58 %)

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2006 r - 1.010.779 zł ( tj. 9,28 % ) w tym :

o 62.000 zł z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania

zlecone (dz.750)

o 779 zł na aktualizację spisu wyborców (dz.751)

o 842.000 zł na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

o 10.000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dz.852)

o 96.000 zł na zasiłki stałe (dz.852)

- dotacje celowe na zadania własne 2.409.640 zł w tym :

o 137.980 zł środki ZPORR na dofinansowanie wdrażania usług elektronicznych dla ludnosci w woj.podlaskim (dział 750 )

o 1.100.989 zł środki INTERREG III A na dofinansowanie adaptacji budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na ośrodek Edukacji Ekologicznej ( dział 801)

o 92.000 zł na wypłatę zasiłków okresowych (dział 852)

o 48.000 zł na wydatki bieżące GOPS (dział 852)

o 14.000 zł na program "Posiłek dla potrzebujących" (dział 852)

o 557.826 zł środki ZPORR na dofinasowanie budowy kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki

o 74.376 zł środki budżetu na dofinasowanie budowy kanalizacji sanitarnej Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki

o 384.469 zł środki SPO na dofinansowanie adaptacji budynku Szkoły Podstawowej w Narewce na Galerię im.Tamary Sołoniewicz (dział 921)

Razem kwota ww subwencji i dotacji wynosi 5.851.681 zł co stanowi 54 % budżetu gminy. Pozostałe dochody planowane są w kwocie 5.037.419 zł (46%) są dochodami własnymi w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział - 010 - Rolnictwo i łowiectwo

dochody planuje się w kwocie 12.000 zł w tym:

- 10.000 zł wpłaty mieszkańców na budowę wodociągów wiejskich

- 2.000 zł dochody z dzierżawy gruntów rolnych

Dział - 020 - Leśnictwo

dochody planuje się w kwocie 600 zł i jest to czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - planowane dochody jak w roku poprzednim.

Dział -600 - Transport i łączność

dochody planuje się w kwocie 3.000 zł i jest to opłata za zajęcie pasa drogowego

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa

dochody planuje się w kwocie 652.000 zł w tym :

- 2.000 zł - opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- 100.000 zł - czynsz za dzierżawę na podstawie umów gruntów komunalnych, dochody z tytułu czynszu mieszkaniowego , wynajem budynków będących własnością Gminy, dzierżawa gruntów pod działalność gospodarczą.

- 400.000 zł - jest to kwota jaką planuje się uzyskać ze sprzedaży działek rekreacyjnych nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka, działek komunalnych oraz budynków .

- 150.000 zł za sprzedaż gazu sieciowego na osiedlu mieszkaniowym i dla szkoły

Dział - 750 - Administracja publiczna

dochody własne planuje się w kwocie 8.000 zł w tym :

- 4.000 zł - opłata administracyjna za czynności urzędowe

- 2.000 zł wpływy za druki płatne oraz 5 % od opłaty za dowody osobiste,

- 2.000 zł dochody z usług Gminnego Centrum Informacji (kawiarenka internetowa)

pozostałe dochody są to dotacje celowe.

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody planuje się w kwocie 4.105.719 zł w tym:

rozdz.75601 -(Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych):

- 7.000 zł podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

rozdz.75615 - (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2.578.500 zł w tym:

- 2.200.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, na kwotę tę składają się :

a) budynki mieszkalne 10.021 m²

b) budynki związane z działalnością gospodarczą - 40.690 m²

c) pozostałe budynki 8.621 m²

d) budowle - 43.451.649,91 zł x 2 %

e) grunty pod działalnością gospodarczą 693.173 m²

f) grunty pozostałe 189.544 m²

g) budynki letniskowe 123 m²

h) grunty rekreacyjne - 17.594 m²

i) grunty pod jeziorami - 3.500,oo m²

- 6.000 zł podatek rolny - 85,12 ha przeliczeniowych

- 364.000 zł podatek leśny - podstawę do wymiaru stanowi :

a) 8.347 ha fizyczne

b) 8.536 ha fizyczne lasów ochronnych

- 7.500 zł podatek od środków transportowych

- 1.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych

rozdz.75616 - (Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - 624.000 zł w tym:

- 440.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości, na kwotę tę składają się :

a) budynki mieszkalne 121.218 m²

b) budynki związane z działalnością gospodarczą 4.270 m²

c) pozostałe budynki 13.398 m²

d) budowle - 14.250 zł x 2 %

e) grunty pod działalnością gospodarczą 23.454 m²

f) grunty pozostałe 758.674 m²

g) budynki gospodarcze rencistów - 3.084 m²

h) budynki letniskowe 4.259 m²

i) grunty rekreacyjne - 261.100 m²

- 98.000 zł podatek rolny - podstawę stanowi 1322,70 ha przeliczeniowych oraz 63,80 ha fizyczne

- 29.000 zł podatek leśny - podstawę do wymiaru stanowi 1.020,69 ha fizyczne

- 3.000 zł podatek od środków transportowych

- 3.000 zł - podatek od spadków i darowizn - dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

- 500 zł - podatek od posiadania psów

- 500 zł - opłata targowa

- 50.000 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych

rozdz.75618 - (Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw ) - 95.100 zł w tym :

- 10.000 zł - dochody z opłaty skarbowej

- 30.000 zł - wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin (iły) .

- 100 zł - opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

- 55.000 zł - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

rozdz.75621 - (Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa )
- 759.119 zł w tym:

- 724.119 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

- 35.000 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych

rozdz.75647 - ( Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) -

42.000 zł w tym:

- 2.000 zł - koszty egzekucyjne z tytułu poboru podatków i opłat

- 40.000 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatki i opłat

Dział - 758 - Różne rozliczenia

Dochodem w tym dziale są subwencje -( 2.431.262 zł ) oraz

- 20.000 zł plan dochodów własnych- są to odsetki dopisane przez Bank od środków na rachunkach bankowych.

Dział - 801 - oświata i wychowanie

Planuje się dochody własne w kwocie 3.000 zł - jest to czynsz za wynajem sklepiku szkolnego. Pozostałe dochody są środki INTERREG III A na dofinansowanie adaptacji budynku szkoły Podstawowej w Siemianówce na ośrodek Edukacji Ekologicznej

Dział - 852- Pomoc społeczna

- 5.100 zł - odpłatność za opiekę sprawowaną przez opiekunki GOPS

- pozostałe dochody są to dotacje celowe

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planuje się w kwocie 850.202 zł - 632.202 zł są to środki na inwestycje i dochody własne 218.000 zł w tym:

- 90.000 zł - wpłaty za zrzut nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków

- 70.000 zł - zadeklarowane wpłaty mieszkańców jako udział w kosztach budowy kanalizacji

- 15.000 zł opłaty za składowanie odpadów stałych na gminnym wysypisku śmieci

- 3.000 zł - opłata produktowa

- 40.000 zł - za usługi sprzętem gospodarki komunalnej,

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport

dochody planuje się w kwocie 10.000 zł są to dochody realizowane przez OSIR w Narewce .

Plan wydatków na 2006 r wynosi 11.023.412 zł i przedstawia się następująco :

1. wydatki inwestycyjne 3.858.174 zł ( tj. 35 % wydatków budżetu gminy) w tym:

- 150.000 zł - budowa wodociągu - treny letniskowe (dział 010)

- 5.000 zł - projekt na modernizację drogi gminnej Stoczek (dział 600)

- 10.000 zł - projekt na modernizację drogi gminnej Babia Góra (dział 600)

- 200.000 zł - budowa drogi gminnej w Zabłotczyźnie (dział 600)

- 62.200 zł - droga na tereny rekreacyjne Stary Dwór" (dział 600)

- 172.647 zł - ciagi i drogi komunikacyjne na "Starym Dworze" (dział 630)

- 183.974 zł - wdrażanie usług elektronicznych dla ludności w woj.podlaskim (dział 750)

- 1.467.986 zł - adaptacja budynku po byłej szkole w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej (dział 801)

- 50.000 zł - rozbudowa Ośrodka Zdrowia (dział 851)

- 100.000 zł - kanalizacja Stary Dwór (dział 900)

- 100.000 zł - budowa kanalizacji Planta (dział 900)

- 5.000 zł - dokumentacja - kanalizacja Gruszki (dział 900)

- 30.000 zł - dokumentacja - kanalizacja Olchówka (dział 900)

- 743.770 zł - budowa kanalizacji Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki (dział 900)

- 577.597 zł -adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Narewce na Galerię im.Tamary Sołoniewicz (dział 921)

2. wydatki bieżące - 7.165.238 zł w tym:

- 2.924.971 zł - wynagrodzenia

- 577.548 zł - pochodne od wynagrodzeń

- 50.000 zł - dotacja na remont chodników przy drodze wojewódzkiej

- 359.000 zł - na instytucje kultury

- 20.000 zł - dotacja na organizowanie rozgrywek piłkarskich dzieci i młodzieży

- 65.200zł - wydatki na obsługę długu

- 3.167.269 zł pozostałe wydatki bieżące

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2006 r przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 101,5 % , wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 101,5 %.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco :

Dział - 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 153.000 zł w tym :

Rozdz. 01010 :

- 1.000 zł - wydatki bieżące są przeznaczone na hydrofornie

- 150.000 zł wydatki inwestycyjne - budowa wodociągów wiejskich

Rozdz. 01030 :

- 2.000 zł jest wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów podatku rolnego

Dział - 600 - Transport i łączność

Wydatki w tym dziale wynoszą 399.000 zł w tym:

- 5.300 zł przeznacza się na opłacenie kursów PKS do Masiewa

- 50.000 zł - remont chodników -przy drodze wojewódzkiej

- 343.700 zł przeznacza się na budowę i modernizacje dróg gminnych w tym:

o 66.500 zł wydatki bieżące - naprawa chodników i dróg, znaków drogowych i przystanków

o 5.000 zł - projekt na modernizację drogi gminnej Stoczek

o 10.000 zł - projekt na modernizację drogi gminnej Babia Góra

o 200.000 zł - budowa drogi gminnej w Zabłotczyźnie

o 62.200 zł - droga na tereny rekreacyjne Stary Dwór"

Dział - 630 - Turystyka

Wydatki w tym dziale wynoszą 174.647 zł w tym :

- 2.000 zł - są to środki przeznaczone na opłatę rachunków za oświetlenie pola biwakowego nad Zalewem Siemianówka i odnowienie znaków na szlakach rowerowych

- 172.647 zł wydatki inwestycyjne na terenach rekreacyjne Stary Dwór

Dział - 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki planuje się w kwocie 368.000 zł w tym:

- 50.000 zł przeznacza się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami tzn. ubezpieczenie mienia gminnego. Ogłoszenia o sprzedaży oraz szacunki i podział działek przeznaczonych do sprzedaży

- 318.000 zł przeznacza się na zakup gazu sieciowego na osiedle mieszkaniowe i do szkoły, zakup oleju do ogrzania budynków mieszkalnych , opłacenie f-r za ciepło w Lewkowie do budynku (po ZOZ-ie) konserwacja urządzeń gazociągu i rozprężalni gazu.

Dział - 710 - Działalność usługowa

Wydatki planuje się w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

Dział - 750 - administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 1.562.734 zł w tym:

Zadania zlecone:

- 62.000 zł są to zadnia zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki z zakresu administracji publicznej

zadania własne :

- 69.500 zł na utrzymanie Rady Gminy

- 1.364.187 zł wydatki Urzedu Gminy w tym:

ˇ 1.180.213 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem urzędu Gminy - płace, ZUS, opał, konserwacja i remont sprzętu, materiały biurowe, opłaty pocztowe, prowizja bankowa

ˇ 183.974 zł - wydatki inwestycyjne - wdrażania usług elektronicznych dla ludnosci w woj.podlaskim

- 28.000 zł - promocja gminy

- 39.047 zł - wydatki bieżące ( płace, ZUS, ) związane z utrzymaniem Gminnego Centrum Informacji oraz składka za przynależność do Stowarzyszeń -Euroregionu Puszcza Białowieska, Gmin Górnej Narwi, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Związek Gmin Wiejskich RP.

Dział - 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 779 zł są to wydatki związane z aktualizacją stałego spisu wyborców w ramach zadań zleconych

Dział - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 67.240 zł w tym:

- 66.740 zł plan wydatków związany z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych tj. płace kierowcom, składki ZUS, zakup paliwa, remont samochodów , ubezpieczenie pojazdów i strażaków, za udział w pożarach.

- 500 zł wydatki bieżące obrony cywilnej

Dział - 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- 59.000 zł wydatki związane z poborem podatku - prowizja sołtysom , drukowanie nakazów, usługi pocztowe i komornicze

Dział - 757 - Obsługa długu publicznego

- 65.200 zł przeznacza się na opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje .

Dział - 758 - Różne rozliczenia

- 75.000 zł rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki

Dział - 801 - oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi 3.994.396 zł w tym:

- 1.624.952 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Szkoły Podstawowej

- 49.384 zł na wydatki bieżące przy szkołach podstawowych

- 510.420 zł na wydatki bieżące gimnazjum

- 338.654 zł na dowożenie uczniów do szkół , płace kierowcom, zakup paliwa , części zamiennych do autobusów w 2005r wydatki znacznie większe w porównaniu do roku poprzedniego, ponieważ uruchomiono dodatkowo 1 autobus.

- 3.000 zł na dokształcanie nauczycieli - zwrot kosztów podróży za udział w szkoleniach i seminariach

- 1.467.986 zł zaplanowano na wydatki inwestycyjne - adaptacja budynku po byłej szkole w Siemianówce na Ośrodek Edukacji Ekologicznej

Dział - 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie 105.000 zł w tym:

- 55.000 zł na profilaktykę alkoholową, zwrot kosztów podróży dla członków komisji ds. działania i zapobiegania alkoholizmowi, opłacenie terapeuty .

- 50.000 zł wydatki inwestycyjne - rozbudowa wiejskiego osrodka zdrowia w Siemianówce

Dział - 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.224.271 zł w tym: zadania własne 276.271 zł ( w tym 154.000 zł dotacji celowej od Wojewody) i zadania zlecone 948.000 zł .

- 842.000 zł - świadczenia rodzinne - w całości zadanie zlecone

- 10.000 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne - w całości zadanie zlecone

- 200.000 zł - zasiłki i pomoc w naturze w tym:

o 96.000 zł - z dotacji celowej na zadanie zlecone

o 92.000 zł -z dotacji celowej na zadania własne

o 12.000 zł w ramach środków własnych

- 25.000 zł - dodatki mieszkaniowe - wydatki ze środków własnych

- 77.215 zł - wydatki bieżące na utrzymanie GOPS w tym: 48.000 zł z dotacji celowej na realizację zadań własnych

- 42.056 zł wydatki na usługi opiekuńcze (płace, składki ZUS, środki BHP)

- 28.000 zł dożywianie dzieci w szkołach w tym z dotacji celowej 14.000 zł

Dział - 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1.646.748 zł w tym :

- wydatki bieżące 667.978 zł zaplanowane na poziomie wydatków roku ub. zwiększone o 1,5 %

- i 978.770 zł wydatki inwestycyjne

Wydatki bieżące:

- 105.900 zł na utrzymanie 3 oczyszczalni ścieków

- 7.700 zł wydatki na gminne wysypisko śmieci, zakup worków , pojemników , opłata za wodę i za składowanie odpadów

- 84.300 zł oświetlenie ulic

- 470.078 zł - wydatki związane z utrzymaniem sprzętu gospodarki komunalnej, płace pracownikom fizycznym gospodarki komunalnej, skł. ZUS, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów

Wydatki inwestycyjne :

- 100.000 zł - kanalizacja Stary Dwór (dział 900)

- 100.000 zł - budowa kanalizacji Planta (dział 900)

- 5.000 zł - dokumentacja - kanalizacja Gruszki (dział 900)

- 30.000 zł - dokumentacja - kanalizacja Olchówka (dział 900)

- 743.770 zł - budowa kanalizacji Tarnopol Kruhlik oraz Tarnopol Mostki (dział 900)

Dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki planuje się w kwocie 936.597 zł w tym:

- 235.000 zł jest to dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich

- 124.000 zł - dotacja na utrzymanie Biblioteki w Narewce, wraz z Filiami w Siemianówce i Lewkowie

- 577.597 zł -wydatki inwestycyjne - adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Narewce na Galerię im. Tamary Sołoniewicz

Dział - 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków wynosi 111.800 zł w tym :

- 91.800 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem OSiR w Narewce, płace, skł. na ubezpieczenie społeczne , zakup materiałów , opłaty pocztowe itp.

- 20.000 zł środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 194/05

Wójta Gminy Narewka

z dnia 15 listopada 2005 r

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie

I. Grunty

Stan mienia komunalnego na 15. 11. 2004 r.

- 539,34 ha

w tym:

- grunty orne - 211 ha

- Ps i Ł - 110 ha

- grunty zabudowane i pod budowę - 19 ha

- lasy - 67 ha

- tereny letniskowe - 6 ha

- pozostałe grunty są to między innymi: kopalnie, drogi, koleje, nieużytki, rowy itp.- 126,34 ha

Oddano w użytkowanie wieczyste 2 ha gruntów:

- 1 ha - Spółdzielni Mieszkaniowej

- 1 ha - osobom fizycznym

sprzedano 15,43 ha na kwotę 379.221 zł w tym:

- działki usługowe- 0,03 ha

- działki budowlane- 2,15 ha na sumę 174.061, zł

- działki letniskowe- 2,84 ha na sumę 119.000, zł

- działki rolne i leśne- 10,41 ha na sumę 83.190, zł

w tym:

• Ls - 0,93 ha
• Ps i Ł - 2,80 ha
• R - 6,68 ha

Dzierżawa:

- oddano w dzierżawę osobom fizycznym 64 ha - czynsz dzierżawny - 2.287 zł

- oddano w dzierżawę pod usługi około 1 ha - czynsz dzierżawny - 25.340 zł

Razem: 65,00 ha 27.627, zł

Przybyło w wyniku komunalizacji mienia 8,77 ha w tym:

§ R - 4,0 ha

§ PsiŁ - 4,0 ha

§ Ls - 0,77 ha

II. Budynki i obiekty

Stan mienia komunalnego na 15. 11. 2004 r.

- Budynki mieszkalne - 5 szt. - 215.737,00 zł

- Szkoły i przedszkola - 5 szt. - 6.212.634,00 zł

- Remizy OSP- 7 szt. - 706.737,00 zł

- Obiekty kulturalne- 14 szt. - 350.417,00 zł

sprzedano :

- 1 budynek po szkole w Eliaszukach

- mieszkanie w budynku przy ul.Białowieskiej 5

- mieszkanie w budynku przy ul.Hajnowskiej (stary posterunek policji)

III. Budowle i urządzenia techniczne

Stan mienia komunalnego na 15. 11. 200r.

- Drogi - 93,0 km - 341.560,00 zł

- Wodociągi - 108,6 km - 2.650.353,00 zł

- Oczyszczalnie - 3 szt. - 4.769.190,00 zł

- Kanalizacja - 31,6 km - 5.372.057,00 zł

- Wysypiska - 1 szt. - 425.852,00 zł

- kabiny sanitarne - 12 szt. - 126.880,00 zł

za ostatni okres przybyło :

- 4,5 km wodociągu (Lewkowo Stare i Siemianówka kolonie)

- 5 km kanalizacji (Zabłotczyzna i Siemianówka)

- 4,1 km poprawiono nawierzchnie dróg gminnych (żwirowanie)

IV. Środki transportowe

Stan mienia komunalnego na 15. 11. 2004 r.

- Urząd Gminy - 15 szt. - 653.689,00 zł

- OSP- 10 szt. - 335.142,00 zł

- Równarka drogowa - 1 szt. - 8.072,00 zł

dokupiono 1 autobus na dowożenie uczniów

V. Inwestycje gminne

na 15. 11. 2005 r rozpoczęte inwestycje gminne :

- Budowa wodociągów - 3 szt. - 21.414 zł

- Budowa kanalizacji - 3 szt. - 61.482 zł

- Budowa dróg gminnych - (dokumentacja) - 5 dróg 11.794 zł

- tereny rekreacyjne "Stary Dwór" - 41.033 zł

- galeria w Narewce - 55.152 zł

- moderniz. szkół w Narewce i Siemianówce - 129.345 zł

- modernizacja oświetlenia - 10.775 zł

- modernizacja wiejskiego ośrodka zdrowia w Siemianówce - 7.854 zł

VI. Wierzytelności

- Lokaty terminowe - 15 szt - 1.350.000,00 zł